1.中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2021年版）.xlsVIP

附表二

附表一

主表

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

税款所属期间：年月日至年月日

纳税人识别号（统一社会信用代码）：

纳税人名称：金额单位：人民币元(列至角分)

优惠及附报事项有关信息

项目

一季度

二季度

三季度

四季度

季度平均值

季初

季末

从业人数

资产总额（万元）

国家限制或禁止行业

□是□否

小型微利企业

附报事项名称

金额或选项

□

扶贫捐赠支出全额扣除

新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控捐赠支出全额扣除

件集成电路企业优惠政策适用类型

□原政策□新政策

预缴税款计算

本年累计

营业收入

营业成本

利润总额

加：特定业务计算的应纳税所得额

减：不征税收入

减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）

减：免税收入、减计收入、加计扣除（7.1+7.2+…）

（填写优惠事项名称）

减：所得减免（8.1+8.2+…）

减：弥补以前年度亏损

实际利润额（3+4-5-6-7-8-9）\按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额

税率(25%)

应纳所得税额