项目执行过程中质量控制检查清单.docVIP

项目执行过程中质量控制检查清单工具模板

一、适用范围与应用情境

本工具模板适用于各类项目执行过程中的质量管控场景，涵盖软件开发、工程建设、活动策划、产品研发等多领域。具体应用情境包括：

项目阶段性节点验收（如需求分析完成、设计评审通过、开发测试阶段性交付等）；

关键风险环节专项检查（如第三方供应商交付物审核、核心模块功能验证、安全合规性审查等）；

客户或上级单位要求的质量抽查（如项目中期审计、交付前预验收等）；

项目复盘总结中的质量追溯（如分析问题根源、优化后续流程等）。

二、使用流程与操作步骤

步骤一：明确检查目标与范围

目标确认：结合项目阶段（启动、规划、执行、监控、收尾）和质量要求（如功能性、可靠性、可用性、合规性等），确定本次检查的核心目标（例如：“验证需求文档与设计方案的匹配度”或“测试模块功能的稳定性”）。

范围界定：明确检查对象（如特定交付物、工作流程、团队成员输出）、检查时间节点（如“需求冻结后3个工作日内”）及检查依据（如《项目管理计划》《质量标准手册》《客户需求说明书》等）。

步骤二：组建检查团队并分工

团队构成：建议由独立于执行团队的成员担任检查组长（如质量经理），成员包括领域专家（如技术负责人）、相关方代表（如客户接口人，若适用）及项目执行组观察员（如项目组长）。

职责分配：组长统筹检查流程，专家负责专业维度审核，代表方确认需求符合性，观察员记录执行细节。

步骤三：准备检查工具与清单

工具准备：根据检查类型选择工具（如检查表、测试用例、评审会议纪要模板、缺陷跟踪系统账号等）。

清单适配：基于本模板“质量控制检查清单模板”章节，结合项目特性调整检查项（例如软件开发项目需增加“代码注释覆盖率”“单元测试通过率”等条目，工程项目需增加“材料合格证明”“施工工艺合规性”等条目）。

步骤四：实施现场/远程检查

信息收集：通过查阅文档（如需求规格说明书、测试报告、会议纪要）、现场观察（如开发环境配置、施工现场操作）、人员访谈（如开发工程师、测试人员、客户代表）等方式收集数据。

逐项验证：对照检查清单中的“检查标准”，对每项检查点进行“合格/不合格/不适用”判定，记录具体问题描述（如“需求文档中未明确用户权限分级场景，判定为不合格”）。

步骤五：记录问题并制定整改计划

问题登记：在清单“问题描述”栏详细记录不合格项的定位、现象及影响程度（如轻微：不影响核心功能；严重：导致模块无法使用），同步录入缺陷跟踪系统（如Jira、禅道）并分配唯一编号。

整改措施：针对不合格项，明确整改责任人（如前端开发工程师）、整改期限（如“2个工作日内修复”）及验证方式（如“回归测试通过”），由检查组长确认后同步至相关方。

步骤六：跟踪整改效果并闭环

整改验证：责任人在规定期限内完成整改后，检查团队需重新验证整改结果（如“重新测试权限分级功能，通过后判定为合格”）。

结果归档：更新清单“整改验证结果”栏，整理检查报告（含检查过程、问题清单、整改情况、质量结论），提交至项目组及相关方存档，作为项目质量追溯依据。

三、质量控制检查清单模板

检查维度

检查项

检查标准

检查结果（合格/不合格/不适用）

问题描述

整改责任人

整改期限

整改验证结果（合格/不合格）

需求与设计

需求文档完整性

包含功能需求、非功能需求、边界条件、用户场景描述，无遗漏项

设计方案与需求匹配度

设计方案覆盖100%需求条目，技术实现路径合理，无逻辑冲突

过程执行

任务计划与实际进度偏差

关键任务进度偏差≤5%，非关键任务偏差≤10%，无延期未报备情况

文档版本控制

所有交付文档标注版本号及更新日期，最新版本已共享至项目知识库

交付物质量

功能模块测试覆盖率

核心功能模块测试用例覆盖率≥95%，通过率≥90%

代码规范符合性

符合《项目编码规范》（如命名规则、注释率≥20%、代码冗余率≤5%）

合规与风险

安全漏洞扫描结果

无高危漏洞，中低危漏洞已制定修复计划且明确期限

合规性文件完整性

包含必要的资质证明（如软件著作权、安全生产许可证）、第三方检测报告等

客户/相关方反馈

需求确认签字

关键需求点已获得客户（或产品负责人）书面签字确认

交付物验收记录

交付物提交后2个工作日内完成相关方验收，验收意见明确且无争议项

四、使用要点与风险提示

核心使用要点

检查标准前置化：项目启动阶段需明确质量检查标准（如《质量度量指标》），并经相关方（客户、项目组、管理层）评审通过，避免执行标准不一致。

团队独立性保障：检查团队成员需独立于直接执行单元，避免“自查自纠”导致问题遗漏；若涉及跨部门检查，需提前协调被检查部门配合资源。

问题记录客观化：问题描述需基于事实，避免主观臆断（如“代码质量差”应记录为“第3行未添加异常处理注释，不符合编码规范第5.2条”）。

整改闭环管理：所有不合格项