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公文未严格执行审批流程的整改报告

为全面落实内部管理规范要求，强化制度执行刚性，针对近期公司内部审计及专项检查中暴露出的“公文未严格执行审批流程”问题，我司高度重视，迅速成立专项整改工作组，通过问题溯源、责任倒查、流程优化等方式开展系统性整改。现将具体整改情况汇报如下：

一、问题背景与梳理

本次问题集中暴露于2023年7月至9月期间的公文管理专项检查中。检查组抽取了行政类、业务类、人事类三类共120份公文（含签报、通知、函件、合同等），重点核查“拟稿-审核-会签-签发-归档”全流程执行情况。经核查，发现32份公文存在不同程度的审批流程执行不到位问题，占比26.67%。具体问题类型及典型案例如