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税收票证管理工作自查报告3

按照省局关于货运发票检查工作的通知,根据我局票证管理的实际情况,结合税收执法检查,由分管领导xxx带队,xxx、xxx为组员的三人检查组,对20xx年6至检查日止的货运发票的领用、填开、保管、缴库等情况进行了全面检查和自查,现将自查情况报告如下：

一、票证管理规范情况

我局进一步加强货运票证管理,一是管理制度健全并在实际工作中得到落实,对货运发票管理制度进一步明确,严格执行《税收票证管理试行办法》;二是各类票证领发手续健全,坚持相互签字,明确各自的责任;三是税收票证使用中坚持税收票证使用“十不准”规定以及票证填用“四十字”方针：专票专用、顺序使用、一次复写、一票一户、一票一目、内容完整、填写无误、计算准确、章戳齐全、票面整洁.四是票证结报缴销时应遵循及时性、连续性、准确性三原则,并坚持“三核对”即核对缴销票证是否顺序连号、票款是否相符、未填票证是否与结存数一致.五是严格票证审核,每月对各所票证进行全面审核,按季对税收票证审核情况进行通报,发现问题,及时处理,各所对填票人员的结存票证,每季至少组织了一次全面的盘库和清点.六是票证帐簿设臵齐全.能严格地按照票证帐簿管理的要求,设立总帐和分户帐,票证的领用、填用、结存、缴销登记清晰、规范,而且在帐簿上均签名盖章,做到帐实相符.

二、货运发票开据的基本情况

运发票的领、用、存,是税收票证管理的一项日常工作,也是重要的一项工作.我局加强了这一方面的工作力度,依据地方税收票证管理的要求和规定,严格按照票证领、用、存要求办理相关手续.做到了：领取有计划、填用有手册、存放有地方的制度规定.在检查中未发现有长、短票的现象.

20xx年6月至20xx年12月,我局填用货运发票共XX份.其中,作废XX份;通用货运完税证XX份,作废XX份;作废率为XX%.

20xx年1月至20xx年9月,填用货运发票共XX份.其中,作废XX份;通用货运完税证XX份,作废XX份;作废率为XX%.

截止20xx年9月共结存XX份货运发票,XX份货运完税证.

三、检查中发现存在的部分问题

1、打印机故障,没有及时排除故障而造成不必要的废票.

2、发票系统故障,造成不必要废票.

3、填票人员不仔细造成不必要废票.

四、整改措施

针对存在的问题,我局尽快从以下几方面加以整改：

1、要与信息中心及时交流排除计算机软、硬件故障.

2、继续组织填票人员业务素质,认真学习《税收票证管理办法》、《地方税收票证管理讲义》,把票证管理作为基层税收会计工作的重点,提高票证管理水平,扎实做好票证的领发、缴销、保管工作,督促税收票证的正确使用和确保票证安全.

3、加强监督,规范管理.进一步提高填票质量,坚持票证审核制度并将审核结果和整改措施上报计财股.分管领导、纪检每季定期或不定期对专管员进行检查和盘库,对结果做好记录.