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质量检查执行方案标准流程化文档

一、适用范围与典型应用场景

本流程化文档适用于各类需要进行质量管控的行业及场景，包括但不限于：

制造业：原材料入厂检验、生产过程巡检、成品出厂检验；

工程建设：施工工序检查、隐蔽工程验收、竣工验收；

服务业：服务流程合规性检查、客户体验评估、交付成果验收；

供应链管理：供应商资质审核、来料质量抽检、物流环节合规检查。

典型应用场景包括：新产品投产前的质量基准建立、常规生产中的质量风险排查、客户投诉后的质量追溯、第三方审核前的质量合规准备等。通过标准化流程，保证质量检查工作系统性、规范性，降低质量风险，保障产品/服务符合既定标准。

二、标准化操作流程

（一）检查前准备：明确目标与资源规划

确定检查范围与目标

根据质量管控需求（如生产计划、客户要求、法规标准），明确本次检查的具体对象（如某批次产品、某施工工序、某服务流程）、检查维度（如功能指标、安全规范、工艺标准）及预期目标（如合格率≥98%、零重大缺陷）。

示例：若为“某型号手机屏幕成品检查”，目标可设定为“屏幕显示亮度、触摸响应速度、外观划痕等6项指标100%符合《手机质量标准》”。

制定检查计划

明确检查时间（如生产后24小时内、服务交付前2小时）、参与人员（质量检查员、生产/服务负责人、技术专家，需提前确认资质）、检查方法（全检/抽检，抽检需按GB/T2828.1确定抽样方案）及所需工具（如检测设备、记录表格、拍照设备）。

计划需经相关负责人（如生产经理、质量主管）审批，保证资源到位。

准备检查依据与工具

收集检查标准文件（如国家标准、行业标准、企业技术规范、作业指导书），保证检查人员熟悉标准条款；

校准检测设备（如卡尺、光谱仪、功能测试台），保证工具精度符合要求；

打印《质量检查记录表》《问题整改跟踪表》等模板，检查前检查表格完整性。

（二）检查中实施：规范记录与问题识别

现场检查与数据采集

按照检查计划逐项开展检查，保证操作符合标准（如检测设备使用方法、抽样位置随机性）。

客观记录检查结果：对符合项直接记录“合格”；对不符合项需详细描述问题现象（如“屏幕边缘有长度0.5mm划痕”“服务未主动告知客户售后流程”），并附照片/视频证据（标注时间、地点、编号），避免主观判断。

问题分类与初步判定

根据问题严重程度分类（参考企业《质量问题分级标准》）：

严重缺陷：可能导致产品/服务失效、安全隐患或客户重大投诉（如手机电池漏液、工程结构强度不达标）；

一般缺陷：不影响主要功能但不符合标准（如外观轻微划痕、文件格式错误）；

轻微缺陷：几乎不影响使用（如包装标签印刷模糊）。

现场初步判定问题责任方（如生产部门、供应商、服务人员），并与相关负责人沟通确认，避免争议。

实时沟通与临时处置

对发觉的严重缺陷，立即要求责任方暂停相关工序/服务，防止问题扩大；

对可快速整改的一般缺陷（如文件填写遗漏），现场监督整改并复核，记录整改结果。

（三）检查后处理：整改闭环与报告输出

问题汇总与通知

检查结束后24小时内，整理《质量检查记录表》，汇总所有不符合项，形成《质量问题整改通知单》，明确问题描述、等级、责任部门/人、整改要求（如“3个工作日内更换划痕屏幕”“1日内补充服务话术培训”）及完成时限。

将通知单正式下发至责任部门，抄送质量管理部门及上级领导，保证信息传递到位。

整改跟踪与验证

责任部门提交整改措施（如原因分析、纠正/预防方案），质量检查员跟踪整改进度，对超期未完成的部门发出预警；

整改完成后，质量检查员需现场验证整改效果（如重新检测屏幕亮度、抽查服务人员话术执行情况），确认合格后在《问题整改跟踪表》记录“闭环”，不合格则要求重新整改。

总结报告与归档

每月/每批次检查结束后，输出《质量检查总结报告》，内容包括：检查概况（范围、时间、人员）、总体结果（合格率、缺陷分布趋势）、典型案例分析（严重缺陷原因追溯）、改进建议（如优化某环节工艺、加强员工培训）。

整理所有检查记录（计划表、记录表、整改单、报告、照片等），按“批次/项目+日期”编号归档，保存期限不少于2年（法规有特殊规定的除外）。

三、配套工具模板

模板1：质量检查计划表

检查项目名称

检查依据（标准/文件号）

检查时间

检查地点

参与人员

检查方法（全检/抽检方案）

输出结果要求

手机屏幕成品检查

《手机质量标准》Q/-2023

2023-10-2509:00-12:00

生产车间A线终检区

（检查员）、（生产主管）

抽检10%（GB/T2828.1，AQL=1.0）

检查报告、问题整改单

工程施工工序检查

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

2023-10-2614:00-17:00

项目3号楼5层

（质检员）、赵六（施工员）

全检（关键工序）、抽检20%（一般工