安全检查与隐患排查管理模板.docVIP

安全检查与隐患排查管理模板

一、适用范围与典型场景

二、操作流程与步骤详解

1.检查准备阶段

明确检查目标：根据单位安全管理重点（如防坠落、防触电、防火防爆等），确定本次检查的核心目标（如“排查车间电气线路老化隐患”“验证消防通道畅通性”）。

组建检查团队：由安全管理部门牵头，联合生产、设备、技术等相关部门人员，必要时邀请外部专家参与。团队成员需明确分工（如检查组、记录组、评估组），指定组长*全面负责。

制定检查计划：包括检查范围（全厂/特定区域）、时间安排、检查依据（如《安全生产法》《行业安全规程》）、所需工具（如绝缘检测仪、测温仪、卷尺等）及人员分工。计划需提前3天通知相关部门，保证配合。

2.现场检查与记录阶段

逐项对照检查：根据检查清单（见“配套工具表格”），对现场设备、设施、人员操作、环境条件等进行逐项检查，重点关注高风险环节（如特种设备操作、危化品存储）。

规范记录隐患：发觉隐患时，立即通过文字、照片或视频记录，明确隐患位置、类型（如“电气线路绝缘层破损”“安全通道堆放杂物”）、严重程度（一般/重大），并现场反馈给区域负责人*确认。

初步风险评级：对隐患进行初步评估，划分等级：

一般隐患：不会立即导致，可限期整改（如“灭火器压力不足”）；

重大隐患：可能造成人员伤亡或财产损失，需立即停工整改（如“起重机械制动失灵”）。

3.隐患整改与跟踪阶段

下达整改通知：检查结束后24小时内，由安全管理部门向责任部门/人下发《隐患整改通知单》，明确隐患内容、整改要求、责任人和整改期限（一般隐患不超过7天，重大隐患立即整改并上报）。

实施整改措施：责任部门制定整改方案（如“更换破损线路”“清理通道杂物”），落实整改资源，整改过程需留存影像资料。

验收与闭环：整改期限届满后，由检查组现场验收，确认整改合格后签字归档；未通过验收的，重新下达整改通知，直至隐患消除。

4.总结分析与持续改进

汇总检查数据：每月/季度对检查结果进行统计分析，计算隐患数量、整改率、重复隐患类型等，形成《安全检查分析报告》。

更新管理清单：针对高频隐患（如“设备防护缺失”），修订安全操作规程或增加检查频次；对普遍性问题，组织全员培训或完善硬件设施。

归档管理：所有检查记录、整改通知、验收报告、分析报告等资料需分类存档，保存期限不少于3年，保证可追溯。

三、配套工具表格

表1：安全检查现场记录表

检查区域

检查项目

检查标准（依据）

检查结果（合格/不合格）

问题描述（含照片编号）

责任人

生产车间A区

电气线路

无老化、裸露，绝缘层完好

不合格

线路绝缘层破损（照片001）

张*

仓库1号门

消防通道

宽度≥1.4m，无障碍物

合格

—

李*

起重机操作区

制动装置

灵敏可靠，限位器正常

不合格

制动行程超差（照片002）

王*

表2：隐患整改跟踪表

隐患编号

隐患描述（位置+类型）

整改措施

责任部门/人

整改期限

整改状态（未整改/整改中/已验收）

验收人

备注

YH2024001

车间A区电气线路绝缘层破损

更换破损线路，套管保护

设备部/张*

2024–

已验收

赵*

照片003

YH2024002

起重机制动行程超差

调整制动器间隙，测试功能

机修部/王*

2024–

整改中

刘*

预计日完成

四、关键注意事项与风险提示

检查全面性：避免“走过场”，需覆盖所有区域、设备、人员操作，特别关注“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）行为。

专业性支撑：检查人员需具备安全知识，必要时使用专业工具检测（如可燃气体检测仪、红外测温仪），保证隐患识别准确。

时效性要求：重大隐患必须立即停工整改，一般隐患按期完成，严禁“拖延整改”或“虚假整改”。

沟通与培训：检查前对员工进行告知，检查后对隐患原因进行分析，针对性开展安全培训，提升全员风险意识。

应急联动：检查中若发觉直接危及人身安全的紧急情况（如燃气泄漏），立即启动应急预案，疏散人员并上报主管部门。

记录规范：所有检查记录需真实、完整，照片/视频需标注时间、地点，严禁篡改或漏记，保证管理过程可追溯。