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企业合同标准化审查与签批模板
一、适用业务场景
业务合作类：与供应商、经销商、合作伙伴签署的采购合同、销售合同、代理合同、合作协议等；
服务外包类：与咨询机构、技术服务商、广告服务商等签署的服务合同、委托开发合同等；
人力资源类：与员工签署的劳动合同、保密协议、竞业限制协议等；
资产处置类：固定资产买卖、租赁、知识产权授权等合同；
其他类：企业运营中需明确双方权利义务的各类协议文件。
二、标准化审查与签批流程
合同管理需遵循“需求导向、合规优先、权责清晰、全程留痕”原则，具体流程及操作要求
1.合同需求发起与立项
操作主体：业务部门（如采购部、销售部、行政部等）
操作内容：
（1）业务部门根据实际需求（如采购物料、合作项目等），填写《合同需求申请表》，明确合同目的、合作方基本信息、标的物/服务内容、预估金额、履行期限等核心要素；
（2）部门负责人*对需求必要性进行初审，签字确认后提交至法务/合规部门备案。
输出成果：《合同需求申请表》（含部门负责人签字）
时限要求：1个工作日内完成发起与初审。
2.合同起草与文本拟定
操作主体：业务部门协同法务/合规部门
操作内容：
（1）业务部门根据合作方沟通结果，选择对应类型的标准合同模板（如《采购合同模板》《服务合同模板》），或由法务/合规部门根据需求起草基础文本；
（2）文本内容需包含核心条款：签约主体信息、合同标的、数量/质量要求、价款/报酬及支付方式、履行期限/地点/方式、违约责任、争议解决方式、保密条款、不可抗力等；
（3）业务部门与合作方对接，确认文本内容并获取对方草稿后，整合形成《合同（草案）》。
输出成果：《合同（草案）》（含业务部门经办人签字、合作方签字盖章页扫描件）
时限要求：2-3个工作日内完成起草与初稿确认。
3.业务部门初步审查
操作主体：业务部门负责人*及相关经办人
审查重点：
（1）合作方资质：营业执照、相关经营许可证（如需）、授权委托书（签约代表是否具有合法授权）等文件是否齐全有效；
（2）业务条款：标的物/服务内容、数量、价格、交付标准、验收方式等是否与需求一致，是否存在模糊表述（如“大概”“左右”）；
（3）履约可行性：履行期限、付款条件、物流/服务保障等是否具备可操作性，是否存在企业无法控制的风险。
输出成果：《业务审查意见表》（含审查结论、修改建议及负责人签字）
时限要求：1-2个工作日内完成审查并反馈。
4.法务/合规部门专业审查
操作主体：法务专员*或合规部门
审查重点：
（1）合法性：合同主体是否适格，条款是否符合《民法典》《公司法》等法律法规及行业监管要求；
（2）合规性：是否存在损害企业利益的“霸王条款”，违约责任是否对等，争议解决方式（诉讼/仲裁）及管辖约定是否明确；
（3）风险点：识别潜在法律风险（如知识产权归属、数据安全、连带责任等），并提出修改建议；
（4）文本规范性：条款表述是否清晰无歧义，逻辑结构是否完整，附件与主文是否一致。
输出成果：《法务审查意见表》（含审查结论、法律风险提示及修改建议，法务专员签字）
时限要求：2-3个工作日内完成审查（复杂合同可延长至5个工作日）。
5.审批层级签批
操作主体：根据合同金额/重要性划分审批权限
审批权限划分（示例）：
一般合同（金额≤10万元）：业务部门负责人→法务专员→分管副总*；
重要合同（10万元＜金额≤50万元）：业务部门负责人→法务专员→分管副总→总经理；
重大合同（金额＞50万元或涉及核心业务）：业务部门负责人→法务专员→分管副总→总经理→董事长*（或董事会）。
操作内容：
（1）审批人根据《业务审查意见表》《法务审查意见表》及合同草案，重点审核权责对等性、风险可控性及企业利益保障；
（2）审批通过后，在《合同审批单》中签署意见；若需修改，退回业务部门调整后重新提交审查。
输出成果：《合同审批单》（含各审批层级签字）
时限要求：每个审批层级1个工作日内完成（紧急合同可启动“加急审批”流程）。
6.合同签署与用印
操作主体：行政部（或指定用印管理部门）
操作内容：
（1）审批通过后，业务部门将《合同（最终版）》《合同审批单》及附件提交至行政部；
（2）行政部核对审批手续是否齐全，合同文本与审批内容是否一致，无误后加盖企业合同专用章或公章（严禁空白合同用印）；
（3）签署完成后，业务部门将合同正本至少一式两份（合作方一份，企业留存一份）交至对方，并获取对方签字盖章页原件；
（4）扫描签署完成的合同，将电子版归档至企业合同管理系统。
输出成果：签署生效的合同正本、对方签字盖章页原件、合同电子版
时限要求：1个工作日内完成用印与签署。
7.合同履行与归档
操作主体：业务部门、档案管理部门
操作内容：
（1）业务部门负责合同履行跟踪，按约定履行付款、交付、验收等义务，记录
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