质量控制检查清单与改进措施表品质保障版.docVIP

质量控制检查清单与改进措施表品质保障版

一、适用范围与核心应用场景

本工具适用于各类生产制造型企业、服务交付型组织及研发机构的质量管控场景，核心应用于以下环节：

生产制造环节：针对原材料入厂检验、生产过程巡检、成品出厂检验等关键节点，系统性识别质量风险点；

产品研发阶段：在原型测试、试产验证、量产爬坡等阶段，保证设计输出与生产制造的质量一致性；

服务交付过程：用于服务流程合规性检查、客户反馈问题追溯及服务标准落地验证；

供应链协同：对供应商来料质量、外协加工过程进行监控，推动供应链整体品质提升。

通过结构化检查与针对性改进，实现质量问题的“提前预防、及时发觉、有效整改”，保障产品/服务品质稳定性。

二、工具应用全流程操作指南

步骤一：明确检查范围与目标

输入：质量体系文件（如ISO9001标准）、产品技术规格书、过往质量问题记录、客户投诉反馈等。

操作：

根据当前业务阶段（如新试产、量产阶段、客户验厂等），确定本次检查的具体对象（如某生产线、某批次产品、某服务流程）；

结合质量目标（如批次合格率≥99%、客户投诉率≤0.5%），明确检查的核心维度（如人、机、料、法、环、测等）。

输出：《检查范围与目标确认表》（明确检查对象、覆盖环节、关键质量指标）。

步骤二：制定检查清单项

输入：步骤一的检查范围与目标、行业标准、企业内部作业指导书。

操作：

按质量维度拆解检查项目，例如“人”维度可包含“操作人员是否持证上岗”“是否按作业指导书操作”；“机”维度可包含“设备是否定期校准”“模具精度是否达标”；“料”维度可包含“物料是否有合格证明”“存储条件是否符合要求”等；

为每个检查项明确“检查标准”（如“设备点检记录完整率100%”“产品外观无划痕、污渍”）；

确定检查方法（如现场观察、文件记录核查、实物抽样检测）及判定标准（合格/不合格/不适用）。

输出：《质量控制检查清单》（含检查项目、检查标准、检查方法、判定标准）。

步骤三：实施现场检查与记录

输入：《质量控制检查清单》、检查工具（如卡尺、检测记录表、拍照设备）。

操作：

由质量部门牵头，联合生产、技术、采购等相关人员组成检查小组（明确组长为*主管）；

按清单逐项开展检查，对不合格项详细记录问题描述（如“3号注塑机模具温度偏差±5℃，超出标准±2℃”）、现场照片/视频证据、发觉时间及位置；

检查完成后，检查小组组长与责任部门现场沟通确认检查结果，避免遗漏或误判。

输出：《检查记录表》（含检查日期、检查人员、各项目检查结果、不合格项详情）。

步骤四：制定改进措施并落实

输入：《检查记录表》中的不合格项清单。

操作：

针对每个不合格项，组织责任部门（如生产部、设备部、采购部）分析根本原因（可采用“5Why分析法”或“鱼骨图法”）；

制定具体改进措施，明确措施内容（如“调整3号注塑机温控系统参数，更换老化传感器”）、责任部门/人（如设备部*工）、计划完成时间（如“2024年X月X日前”）；

将改进措施录入《改进措施跟踪表》，质量部门负责备案并跟踪进度。

输出：《改进措施跟踪表》（含问题描述、根本原因、改进措施、责任部门/人、计划完成时间）。

步骤五：跟踪验证与闭环管理

输入：《改进措施跟踪表》。

操作：

责任部门在计划完成时间前实施改进措施，并向质量部门提交整改证据（如维修记录、复检报告、照片）；

质量部门对改进效果进行验证，检查措施是否有效解决不合格问题（如“复测模具温度偏差±2℃，符合标准”）；

若验证未通过，退回责任部门重新分析原因并制定新措施，直至问题关闭；

所有检查记录、改进措施、验证结果整理归档，作为质量追溯和体系审核的依据。

输出：《验证报告》（含验证结果、验证人、结论）、闭环的《改进措施跟踪表》。

三、模板表格

表1：质量控制检查清单

序号

检查维度

检查项目

检查标准

检查方法

判定标准（合格/不合格/不适用）

检查结果

问题描述（不合格项填写）

1

人

操作人员资质

持有效上岗证，熟悉作业指导书

查看证书、现场提问

合格/不合格

2

机

设备运行状态

运行参数符合工艺文件，无异响、泄漏

现场观察、记录核查

合格/不合格

3

料

原材料标识

批号、规格、合格状态清晰可辨

标签核对

合格/不合格

4

法

作业指导书执行

是否按最新版本指导书操作

现场观察、记录抽查

合格/不合格

5

环

生产环境温湿度

符合工艺要求（温度20±5℃，湿度≤60%）

仪器检测、记录核查

合格/不合格

…

…

…

…

…

…

表2：改进措施跟踪表

序号

问题描述（对应检查清单不合格项）

根本原因分析

改进措施

责任部门

责任人

计划完成时间

实际完成时间

验证结果（合格/不合格）

验证人

备注

1

3号注塑机模具温度偏差±5℃

温控传感器老化，参数漂移

更换传感器，重新校准温控系统

设备部

*