原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
企业合同签订审核标准流程化工具
一、适用业务场景
本工具适用于企业各类对外合同的签订审核管理，涵盖但不限于以下场景：
业务合作类：与供应商、经销商、合作伙伴签署的采购、销售、代理、分销协议；
服务外包类：与咨询机构、技术服务商、广告服务商等签署的服务合同；
项目合作类：联合研发、工程建设、委托开发等项目合作协议；
资产处置类：固定资产租赁、知识产权转让、不动产买卖等合同；
内部管理类：与员工签署的竞业限制、保密协议，或部门间协作协议。
通过标准化流程，保证合同条款合规、权责清晰，降低法律风险与运营成本。
二、标准化执行流程
（一）合同需求发起与立项
责任主体：业务部门负责人/需求申请人
关键动作：
明确合作背景、交易目的及核心需求（如标的物、服务内容、合作期限等）；
填写《合同立项申请表》（见模板1），附上合作方初步资料（如营业执照复印件、资质证明等）；
提交至部门负责人审核，确认需求合理性与必要性后，流转至法务部门。
输出物：《合同立项申请表》
（二）合同文本起草与内部流转
责任主体：业务部门经办人/法务专员
关键动作：
业务部门根据立项需求，起草合同初稿，明确核心条款（当事人信息、标的、数量、质量、价款、履行期限、违约责任、争议解决方式等）；
将初稿及《合同立项申请表》同步抄送财务、法务部门，启动审核流程；
法务部门对合同格式、法律条款进行规范性审查，业务部门配合补充商务条款细节。
输出物：合同初稿、修订说明（如有）
（三）业务部门初审
责任主体：业务部门负责人
审核要点：
合作方资质与履约能力（如经营范围、业绩、信用记录等）是否符合要求；
商务条款（价格、交付周期、验收标准等）是否与立项需求一致；
合同内容是否满足业务目标，是否存在潜在商务风险（如依赖单一合作方、交付延迟影响生产等）。
输出物：业务部门审核意见（需明确“同意”“修改后同意”或“不同意”及理由）
（四）法务合规审核
责任主体：法务专员/法务部门负责人
审核要点：
主体合法性：签约方是否为依法设立并存续的法人/其他组织，法定代表人/授权代表签字是否有效；
条款合规性：是否符合《民法典》《公司法》等法律法规，是否存在无效或可撤销条款；
权责对等性：双方权利义务是否明确，违约责任是否合理、可执行；
风险提示：对潜在法律风险（如管辖约定、知识产权归属、不可抗力条款等）提出修改建议。
输出物：法务审核意见书（需附条款修订对照表，如无问题则标注“合规”）
（五）财务与风控复核（如涉及）
责任主体：财务部门负责人/风控专员
审核要点：
财务条款：价款计算方式、支付节点、税费承担、发票类型等是否符合财务制度；
资金风险：大额合同需评估对方支付能力，是否需要提供担保；
合同金额是否在预算范围内，超出预算部分是否履行审批程序。
输出物：财务/风控复核意见
（六）最终审批与签署
责任主体：企业分管领导/总经理/授权审批人
关键动作：
汇总各部门审核意见，形成最终合同文本；
按企业权限审批流程（如金额分级审批）提交审批，审批通过后由法定代表人或授权代表签署；
加盖企业合同专用章（严禁以公章或部门章替代），合作方签字盖章后生效。
输出物：签署版合同（一式N份，按需分配存档、执行部门）
（七）合同履行与归档
责任主体：业务部门经办人/档案管理员
关键动作：
业务部门跟踪合同履行进度（如交付、验收、付款等），及时记录履行情况；
履行过程中如需变更或解除，按原审批流程签订补充协议或解除协议；
合同履行完毕或终止后，15个工作日内完成资料归档（含合同文本、审批表、变更协议、履行记录等）。
输出物：合同履行台账、归档档案
三、核心工具模板
模板1：合同立项申请表
申请部门
申请日期
申请单号
合作方名称
合作方统一信用代码
合同类型
□采购□销售□服务□其他
合作期限
合同标的
预计金额（元）
需求背景与目的
核心条款需求
（如：交付时间、质量标准、付款方式等）
部门负责人意见
签字：
日期：
法务初审意见
签字：
日期：
财务复核意见
签字：
日期：
审批意见
签字：
日期：
模板2：合同审核流转表
合同名称
签约主体
合同编号
金额（元）
审核环节
审核人
审核意见
审核日期
业务部门初审
*（业务经理）
法务审核
*（法务专员）
财务复核
*（财务主管）
最终审批
*（分管副总）
备注
（如修订条款说明）
模板3：合同关键条款审核清单
审核维度
审核要点
是否通过
备注
主体信息
合作方名称、统一信用代码、法定代表人/授权代表信息是否准确、有效
□是□否
标的条款
标的物名称、规格、数量、质量标准是否明确、无歧义
□是□否
权利义务
双方主要权利、义务是否对等，履行方式、地点、期限是否清晰
□是□否
价款支付
金额、计价方式、支付节点、账户信息、发票类型是否合规
□是□否
文档评论（0）