网络安全专项检查工作方案.docxVIP

网络安全专项检查工作方案

一、总体目标

为全面贯彻落实国家关于网络安全工作的系列重要指示精神，切实提升本单位网络安全防护能力和水平，有效防范化解各类网络安全风险，保障核心业务系统稳定运行及数据资产安全，特组织开展本次网络安全专项检查工作。通过系统性检查，全面摸清当前网络安全状况，及时发现并整改存在的安全隐患与薄弱环节，健全网络安全管理机制，夯实网络安全基础，为单位各项事业高质量发展提供坚实的网络安全保障。

二、组织领导

为确保本次专项检查工作有序、有效开展，成立网络安全专项检查工作领导小组。领导小组由单位主要负责人任组长，分管网络安全工作的负责人任副组长，成员包括办公室、信息技术部门、业务部门及安全技术支撑单位（如有）的相关负责人。领导小组下设工作小组，具体负责检查工作的组织实施、协调联络、技术支撑、问题汇总及整改跟踪等日常事务。工作小组办公室设在信息技术部门。

三、检查范围与对象

本次专项检查覆盖单位所有与网络相连的信息系统、网络设备、服务器、终端设备以及相关的管理制度和技术措施。具体包括但不限于：核心业务应用系统、数据库系统、网络基础设施（路由器、交换机、防火墙、负载均衡器等）、安全设备（入侵检测/防御系统、防病毒系统、数据防泄漏系统等）、办公终端（计算机、笔记本、移动设备等），以及机房环境、网络安全管理制度、应急预案、人员安全管理等。

四、检查内容

（一）网络安全责任制落实情况

重点检查网络安全工作责任制是否明确并落实到人；是否定期召开网络安全工作会议，研究解决网络安全问题；网络安全事件应急预案是否制定、修订并组织演练；网络安全投入是否得到保障。

（二）网络安全管理制度建设与执行情况

重点检查网络安全管理相关制度（如网络接入管理、权限管理、密码管理、设备管理、数据备份与恢复管理、应急响应管理等）的建立健全情况；制度执行过程中的记录与监督机制是否有效；员工网络安全意识培训与考核机制是否落实。

（三）网络与信息系统安全防护情况

1.网络架构安全：检查网络拓扑结构是否清晰合理，是否存在单点故障风险；网络区域划分是否遵循最小权限原则，不同安全域之间是否采取有效的访问控制措施。

2.设备安全配置：检查网络设备、安全设备、服务器等是否采用安全加固配置，默认账户、弱口令等问题是否已整改；设备固件及操作系统补丁是否及时更新。

3.访问控制措施：检查是否严格落实身份认证、授权访问机制；远程访问、特权账户管理是否规范；是否采用多因素认证等增强型认证手段。

4.恶意代码防范：检查防病毒软件、终端安全管理系统的部署与运行情况，病毒库是否及时更新，是否定期进行恶意代码扫描与清除。

5.入侵防范能力：检查入侵检测/防御系统、Web应用防火墙等安全设备的部署与有效性，日志是否完整记录并定期分析。

（四）数据安全保护情况

重点检查核心业务数据、敏感信息（如个人信息、商业秘密等）的分类分级管理情况；数据在采集、传输、存储、使用、销毁等全生命周期的安全防护措施是否到位；数据备份与恢复机制是否健全，备份数据是否定期测试有效性；是否存在数据泄露风险点。

（五）应急响应与灾备能力情况

重点检查网络安全事件应急预案的完备性与可操作性；应急响应队伍是否建立，应急物资是否储备；是否定期组织应急演练，演练效果如何；重要系统和数据的灾备方案及实施情况。

（六）供应链安全管理情况

重点检查对第三方服务提供商、软硬件供应商的安全资质审核与管理情况；采购的信息技术产品和服务是否符合安全要求；对外部接入系统及服务的安全管控措施。

五、实施步骤

（一）动员部署阶段

召开专项检查工作启动会，传达本方案精神，明确检查目标、范围、内容、步骤及工作要求。各相关部门负责人组织本部门人员学习方案，做好自查准备。工作小组印发相关检查表格及资料清单。

（二）自查自纠阶段

各部门对照本方案要求及相关检查清单，对自身负责的信息系统、网络设备及管理制度进行全面自查。对自查发现的问题要详细记录，分析原因，制定整改措施和计划，并形成书面自查报告报送工作小组。自查工作应确保全面、深入，不走过场。

（三）现场检查阶段

工作小组在各部门自查基础上，结合实际情况，组织技术人员或聘请外部安全专家对重点部门、关键系统进行现场抽查。现场检查可采取访谈询问、文档查阅、技术扫描、渗透测试（在授权范围内）等多种方式进行。检查人员应做好检查记录，对发现的问题与被检查部门进行确认。

（四）问题汇总与通报阶段

工作小组对各部门自查报告及现场检查情况进行汇总分析，梳理共性问题和突出隐患，形成初步检查意见，并向被检查部门进行反馈确认。随后，编制专项检查工作总结报告，报送领导小组审定后，向各部门通报检查结果。

（五）整改提升阶段

针对检查发现的问题，各责任部门要制定详细的整改方案，明确整改责任人、整改措施、完成时限，并