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涉密内网自查自纠报告

第一章自查背景与总体思路

1.1政策牵引

过去十二个月，国家层面连续下发《政务数据分级分类指南》《关键信息基础设施安全保护条例实施细则》《党政机关内部网络保密管理规范（修订稿）》等配套文件，对“涉密内网”提出“零信任、全审计、强隔离”的刚性要求。我单位作为承载涉密科研数据的节点之一，必须在既有“分级保护+等级保护”双轨框架内，完成一次“横向到边、纵向到底”的自查自纠，确保制度、技术、运营三线并进。

1.2风险画像

通过年初的ThreatHunting回溯，我们绘制了“风险热力图”：

——制度层：12项现行制度中，有4项与最新上位法存在条款冲突；

——资产层：核心交换区3台服役7年的光闸设备已无原厂维保；

——数据层：密级标识自动化率仅62%，人工贴标导致8%的涉密文件在流转中“降密”或“脱标”；

——人员层：外部协作人员账号213个，其中47个账号近180天未进行任何操作，形成“幽灵账号”；

——供应链层：去年新引入的2家虚拟化软件厂商，其补丁发布节奏滞后官方45天。

1.3自查方法论

本次自查采用“PDCA-双钻”混合模型：

Plan阶段用“双钻”发散—收敛，先穷尽风险再聚焦重点；

Do阶段用“PDCA”小步快跑，每完成一个子项立即对标制度纠偏；

Check阶段引入“红蓝对抗+合规基线”双轨验证；

Act阶段把整改动作固化为“作业指导书+自动化脚本”，防止“纸面整改”。

第二章组织与职责

2.1三层治理架构

决策层：由分管保密工作的副职牵头，成立“涉密内网专项治理指挥部”，拥有“叫停业务”的一票否决权；

管理层：信息中心、保密办、法务、纪检四部门联合成立“合规专班”，负责制度修订、风险研判、整改督办；

执行层：以“业务系统责任人+网络运维责任人+数据责任人”的三员制落到每一个VLAN，实现“横向到边、纵向到人”。

2.2角色清单

——数据Owner：对数据密级、生命周期、出境安全负全责；

——系统Owner：对操作系统、中间件、业务逻辑负全责；

——基础设施Owner：对网络设备、安全设备、虚拟化负全责；

——独立审计员：由纪检抽调，拥有超级只读账号，对日志进行二次审计。

2.3外部支撑

引入第三方“密评机构”与“红队”各1家，签署保密协议与责任边界书，确保“外来人员不触密、不落地、不缓存”。

第三章制度对标与缺陷清单

3.1制度映射矩阵

将18份国家/行业规范拆成247条控制点，与内部42份制度建立“一对一、一对多、多对一”三张映射表，发现38处“真空地带”。

3.2缺陷分级

——重大缺陷（Ⅰ级）：未建立“涉密数据销毁双人监销”机制；

——重要缺陷（Ⅱ级）：未明确“虚拟化宿主机密级”高于“虚拟机密级”的继承规则；

——一般缺陷（Ⅲ级）：日志留存期限采用6个月，低于规范要求的“不少于12个月”。

3.3整改优先级

采用“风险值=影响度×暴露度×合规度”三维量化，Ⅰ级缺陷24小时内封网整改，Ⅱ级7日，Ⅲ级30日。

第四章资产与边界梳理

4.1七步梳理法

①流量发现：镜像核心交换，48小时采集NetFlow1.2TB，被动发现11个此前未备案的网段；

②主动扫描：采用“无状态+半连接”混合扫描，在8小时窗口内完成65535端口全覆盖，新增97个“黑盒”IP；

③台账比对：与财务固资系统、CMDB三向比对，剔除23台已报废但仍在线“幽灵设备”；

④拓扑绘制：使用NeXtUI绘制动态拓扑，颜色区分密级，红/蓝/灰分别对应绝密/秘密/内部；

⑤流量染色：对5类涉密业务流注入“染色标签”，在OTAP四个区域追踪，发现2条“越区”路由；

⑥策略逆推：把17台防火墙策略全部逆向成Excel，用“策略冗余算法”压缩38%规则；

⑦责任人确认：每台设备现场贴二维码，扫码后自动跳转到“责任人确认页面”，实现“一机一人一档”。

4.2边界收敛

最终形成“三横三纵”边界：

——三横：终端接入层、核心交换层、数据存储层；

——三纵：用户区、开发区、运维区；

通过MPLSVPN+VXLAN+微隔离实现“网随人动、策略随行”。

第五章数据全生命周期治理

5.1分类分级

采用“业务-系统-表-字段”四级打标，引入NLP语义模型对1.3TB非结构化样本进行训练，将“项目建议书”“会议纪要”等7类文档的自动