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STYLEREF标题1采购控制程序

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采购控制程序

1.目的

为规范公司采购活动，确保供应商持续提供合格（含HSF要求）的物资，保障生产所需，并有效控制成本与质量，特制定本程序。

2.范围

本程序适用于公司所有物料的采购，包括：

生产材料、生产辅料

工装治具

办公用品

生产辅助设备、仪器设备

其他涉及HSF（有害物质减免）要求的物料

3.定义

HSF：有害物质减免（HazardousSubstanceFree），指在产品中减少或消除有害物质的过程与要求。

合格供应商：经公司评审通过，列入《合格供应商清单》的供应商。

L/T：采购周期（LeadTime），从下单到交货所需的时间。

4.职责

客户服务部：提供包装材料资料，发放《包材设计确认通知单》。

研发部：

1.制定物料验收标准，签核《物料承认书》。

2.编制《材料BOM明细表》。

3.为工程辅料编制独立料号。

品质部：

1.负责生产物料及辅料的来料检验（IQC）。

2.主导物料异常评审（MRB）。

3.请购检测设备（≤2000元自行购买；＞2000元需审批）。

PMC部：

1.根据生产计划和BOM制定《物料请购计划表》。

2.监控库存与物料交付进度。

采购部：

1.供应商开发、评审与管理。

2.执行采购，负责订单交付与供应商交期跟进。

3.审核报价与订单单价，报批后执行采购。

人事部：

1.办公用品的采购执行。

2.审批各部门办公用品请购（≤2000元自行审批；＞2000元报总经理审批）。

工程部：

1.提出工具、辅料等采购需求（《物品采购申请单》）。

2.负责工具辅料的验收。

财务部：

1.每月与供应商对账并安排付款。

2.提供采购订单清单给体系组。

3.批准开发采购的报价单。

4审批金额＞2000元的设备类、办公用品采购申请。

5.工作流程

5.1采购流程分类

A类（生产物料）：通过ERP系统走《物料请购计划表》→《采购订单》流程。

B类（工装/辅料/设备）：通过《物品采购申请单》→PMC计划→采购订单流程。

C类（检测设备）：品质部直接提申请，审批后自行采购或采购部执行。

D类（办公用品）：各部门提申请，人事部统一采购。

5.2采购订单管理

订单生成：采购员在ERP中依据《物料请购计划表》生成订单，系统自动关联合格供应商与单价。

新供应商：需先按《供应商开发与管理控制程序》开发、评审、样品承认，合格后方可下单。

订单内容：必须包括物料、数量、单价、交期、付款方式、HSF要求等。

订单审批：采购员→采购主管→采购经理→审计经理（同步确认）→盖章生效。

禁止行为：严禁手工订单，特殊情况需书面申请并经总经办批准。

5.3交期管理

采购部每年/季度更新物料L/T至ERP系统。

供应商须在1个工作日内确认交期。

如交期延误，采购需提《物料交期变更申请单》，通知PMC调整生产计划。

供应商必须按交货通知送货，提前/延后均按协议处理。

5.4验收与入库

生产物料：品质部依承认书与检验规范验收，合格后入库。

工具辅料：工程部验收，合格后PMC打单领用。

检测设备：品质部直接验收。

办公用品：人事部验收并登记发放。

5.5退货与异常处理

物料不合格时，采购通知供应商限期处理（原则上3天内）。

逾期未处理，公司有权自行处理，费用由供应商承担。

5.6对账与付款

采购每月10日前完成对账，15日前提交付款申请。

财务每月20日前完成审核并安排付款。

采购需建立付款台账，跟踪发票与扣款事宜。

5.7供应商扣款

针对来料或上线合格率不达标的情况，依协议执行扣款。

扣款≤5万元需供应商负责人签字；＞5万元需盖章确认。

当月扣款须当月结算完毕。

6.相关文件

《供应商开发与管理控制程序》

《仓库控制程序》

《监视和测量设备控制程序》

《不合格品控制程序》

7.记录表单

《物料请购计划表》

《物品采购申请单》

《采购订单》

《物料交期变更申请单》

《合格供应商清单》