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内部RoHS管理体系审核检查表.xlsxVIP

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    内部RoHS管理体系审核检查表

    审核区域 审核条款 审核方法（提问/查阅/观察） 审核记录（客观事实描述） 符合性（是/否） 不符合项报告编号（如适用） 审核员 日期

    原材料仓库 环保与非环保物料是否分区、隔离存放并有清晰标识？ 现场观察、查阅区域标识 现场设有“RoHS合格区”与“非RoHS材料区”，区域标识清晰。抽查三批物料，标识与存放位置正确。 是 — 刘芳 2026-1-8

    SMT车间 生产线上使用的物料是否均有RoHS标识？ 现场随机抽查线边物料 在环保产品生产线旁抽查5卷锡膏和10盘电容，均有绿色“RoHS”标签。 是 — 刘芳 2026-1-8

    成品仓库 环保成品是否100%加盖RoHS标识？ 抽查已入库成品 随机抽查“GPS-100”产品10箱，发现1箱外箱未盖“RoHS”印章。 否 NCR-2023-009 刘芳 2026-1-8

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