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STYLEREF标题1仓库控制程序

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仓库控制程序

1.目的

1.1确保原材料、半成品、成品（含HSF材料及产品）在搬运、包装、贮存及交付过程中得到有效防护与管理，保障产品质量及HSF符合要求。

1.2规范仓库收、管、发作业流程，提升仓库管理的规范化与运作效率。

2.适用范围

适用于本公司所有原材料、半成品、成品及客户提供物料（含HSF材料及产品）的接收、搬运、储存、发料、包装及出货作业。

3.定义

原材料：外部采购用于生产的实体原料及辅助材料。

PCBA：经SMT加工后的PCB板。

后焊半成品：后焊工序完成后待组装的半成品。

裸机：组装完成后待包装的成品。

成品：已完成组装包装且OQA检验合格的产品。

不良品：不符合检验标准或客户要求的物料/产品。

客退品：因品质、交期等原因被客户退回的产品。

辅料 对生产起辅助作用的材料。

客供物料 客户直接提供或委托采购的物料。

有害物质（HS） 法规或客户要求禁用、限用或需通报的物质。

有害物质减免（HSF） HS的减少或消除。

4.职责

部门 职责

PMC部：生产计划编排、物料齐套管理、领退料管控、呆滞物料处理、月度盘点主导。

采购部：物料采购、跟进交货计划、来料异常协调及退货处理。

品质部：来料/过程/成品检验、标识管理、不合格品反馈、超期物料返检。

仓储部：物料收/发/存管理、区域规划、盘点执行、客供物料与客退品管理。

生产部：领料、半成品/成品入库、不良退料处理。

业务部：出货通知下达、客供物料异常协调、客退品接收通知。

财务部：单据审核存档、年中/年终盘点主导。

5.工作内容

5.1收料、检验、入库

5.1.1收货核对：核对《送货单》与《周交货计划表》，检查包装与标签，异常物料拒收并通知采购。

5.1.2数量清点：按比例抽查数量，差异由供应商当场签字确认；包装异常拍照留证。

5.1.3系统录入：打印《ROHS进料验收单》送检，紧急物料加注“急料”标识。

5.1.4检验执行：IQC按单检验，紧急异常由PMC主导MRB处理。

5.1.5注意事项：检验时避免物料损坏，液体物料需专用工具。

5.1.6合格入库：IQC签字审核后生成《外购入库单》，仓管核对入库并登记物料卡。

5.1.7单据审核：仓管签字后由仓库组长系统审核。

5.1.8不合格处理：不良品仓管打印退货单，采购通知供应商3日内取回。

5.1.9退货与返工：退货需开《放行条》；现场返工后重新检验入库。

5.2发料作业

5.2.1领料单生成：PMC系统投料，生产部生成《领料单》；齐套领料为原则，异常需总经理批准。

5.2.2备料：按先进先出备料，超期物料需返检合格后发放。

5.2.3领料交接：物料员提前1天领料，签字确认后仓库审核单据。

5.2.4尾数管理：尾数需原包装或重新标识。

5.2.5先进先出：按月份标签发放，同月份按批次日期执行；超期合格物料优先发放。

5.3退料作业

5.3.1退料整理：生产部区分来料不良、作业不良与良品，开具对应单据并经品质确认。

5.3.2退料接收：仓管核对实物与单据，签字后交组长审核。

5.3.3补料处理：生产部开《领料单》补料，逾期未退备损按70%扣款。

5.3.4不良品退料：来料不良归类后打印退货单，采购通知供应商退回；制程不良需走报废流程。

5.3.5标识检查：退料需标识清晰、数量一致，否则拒收。

5.4成品入库与出货

5.4.1成品入库：当日合格成品需及时入库，核对数量、型号、包装及检验报告。

5.4.2成品出货：

客服部提前开《出货通知单》。

仓库生成《出货单》及《放行单》，经财务审批后发货。

拼柜出货需清点数量并回收单据。

装柜前执行“7点检查法”并拍照存档。

破损包装更换需品质确认并留记录。

按订单或入库日期先进先出。

搬运使用合适工具，做好防护与限高管理。

5.5储存保管与防护

5.5.1区域规划：划分收货、待检、合格、不良、报废、客供、成品等区域，HSF不合格品隔离上锁。

5.5.2堆码要求：按类存放，上轻下重，限高2.2米（电子仓1.75米），通道畅通。

5.5.3标识管理：标识朝外，方便识别。

5.5.4环境控制：物料离地离墙50cm，防潮防晒，做好虫鼠防治。

5.5.5工具维护：搬运工具定点存放并定期保养。

5.5.6特殊物料：静电敏感物料存于防静电区；温湿度敏感物料存于恒温恒湿库。

5.5.7贵重物料：入箱上锁，专人保管。

5.5.8返检管理：每月导出超期物料清单送检，异常物料走MRB流程。

5.5.9保税物料：按《保税物料管理规定》执行。

5.5.10呆滞处理：超60天未用电子料每月提报采购退换。

5.6客供物料管理

编号注明“客供