生产过程工艺管控记录表单.docVIP

一、适用生产环节与场景

本表单适用于各类制造型企业中涉及标准化工艺流程的生产环节，如机械加工、电子组装、化工合成、食品加工等行业。具体场景包括：关键工序参数监控、批量生产过程追溯、新工艺试产记录、质量异常排查辅助等。通过实时记录工艺参数、操作状态及质量检测结果，保证生产过程符合工艺标准，为质量分析、持续改进及责任追溯提供数据支撑。

二、表单填写与操作流程

（一）填写前准备

熟悉工艺要求：生产前，操作人员需仔细阅读产品工艺文件、作业指导书及质量控制标准，明确本批次产品的关键工艺参数（如温度、压力、时间、转速等）、操作步骤及检验规范。

确认表单完整性：领取空白《生产过程工艺管控记录表单》，检查表单是否包含所有必填项（如产品信息、生产批次、工序名称等），如有缺失或模糊处，及时向生产主管反馈。

准备记录工具：保证测量仪器（如温度计、压力表、卡尺等）在校准有效期内，并处于正常工作状态；准备好记录笔（建议使用黑色签字笔，避免字迹模糊）。

（二）实时生产记录

基础信息填写：在生产开始时，准确填写表单头信息，包括：

产品名称、型号规格、生产批次号；

计划生产数量、实际生产数量；

生产日期、生产班组、操作人员（工号）；

设备编号、使用模具型号（如涉及）。

工艺参数记录：按工艺文件要求的时间间隔（如每30分钟/每批次）记录关键工艺参数，保证数据真实、准确：

物理参数：温度（℃）、压力（MPa）、转速（r/min）、流量（L/min）等；

时间参数：加热时间（min）、保温时间（min）、冷却时间（min）、循环次数等；

尺寸/重量参数：关键部位尺寸（mm）、单件重量（g）等（根据产品特性选择）。

注：若参数为自动采集，需打印设备数据并由操作人员签字确认；若为手动测量，需记录测量工具及实测值。

操作步骤执行记录：按工序顺序逐项记录操作步骤的执行情况，包括：

工序名称（如“原料预处理”“成型加工”“表面处理”等）；

操作开始时间、结束时间；

操作内容简述（如“添加A试剂，搅拌10min”“设定温度180℃，保压5min”）；

操作人员签字（工号）。

质量检查记录：每完成一个关键工序，需进行自检、互检或专检，并记录结果：

检查项目（如“外观缺陷”“尺寸公差”“功能测试”等）；

检查方法（如“目视检查”“千分尺测量”“仪器测试”）；

检查结果（合格/不合格），不合格项需注明具体问题描述（如“划痕深度0.2mm，超出标准≤0.1mm”）；

检验人员签字（工号）。

（三）异常情况处理

异常识别与上报：当工艺参数超出控制范围、操作步骤未按标准执行或质量检查出现不合格项时，操作人员应立即停止生产，并向班组长/工艺工程师报告异常情况。

临时处理措施：在专业人员指导下，采取临时措施（如调整参数、停机检修、隔离不合格品），并记录处理过程：

异常发生时间、工序；

异常现象描述（如“温度突升至200℃，超出工艺标准180±10℃”）；

临时处理措施及执行人；

异常处理后的初步结果。

根本分析与改进：工艺工程师组织分析异常原因（如设备故障、参数设置错误、原料偏差等），制定纠正预防措施，填写“异常处理及改进记录”栏，并跟踪验证措施有效性。

（四）数据审核与归档

班组长审核：生产任务完成后，班组长需对表单记录的完整性、真实性进行核查，重点确认关键参数是否符合工艺标准、异常处理是否闭环，审核无误后签字（工号）。

工艺/质量部门确认：工艺工程师和质量检验员对表单数据进行复核，保证生产过程受控、质量数据可追溯，确认后签字（工号）。

表单归档：审核通过后的表单按“产品批次+生产日期”分类整理，交至档案室保存，保存期限不少于产品保质期再加2年（或按企业质量管理体系要求执行）。

三、生产过程工艺管控记录表模板

生产过程工艺管控记录表

产品名称：____________________型号规格：____________________生产批次号：____________________

计划生产数量：____________________实际生产数量：____________________生产日期：______年_月_日

生产班组：____________________操作人员：______设备编号：____________________模具型号：____________________

工序/步骤

————–

原料预处理

成型加工

表面处理

异常情况记录：

异常发生时间：______年_月_日_时_分异常工序：____________________异常描述：____________________

临时处理措施：____________________________________________________________________________