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【自查报告】安全生产自查报告

根据《中华人民共和国安全生产法》及上级主管部门关于安全生产工作的系列部署，我单位于2023年X月X日至X月X日组织开展了安全生产全面自查工作。本次自查以查隐患、补短板、强基础为核心目标，覆盖生产经营全流程、各环节，重点围绕安全生产责任制落实、安全管理制度执行、现场作业规范、设备设施安全、应急管理能力等方面展开深入排查。现将自查具体情况报告如下：

一、安全生产责任制落实情况

（一）主体责任落实情况。单位主要负责人严格履行安全生产第一责任人职责，2023年以来组织召开安全生产专题会议12次，牵头修订《安全生产责任制管理办法》，将安全责任纳入各部门KPI考核体系，考核权重占比不低于20%。建立主要负责人-分管负责人-部门负责人-班组负责人-岗位员工五级责任体系，签订安全生产责任书156份，实现责任签订率100%。通过查阅会议纪要、责任清单、考核记录等资料，确认主要负责人每月带队开展安全检查不少于2次，分管负责人每周组织专项检查，各部门每日执行班前安全喊话制度。

（二）责任考核与奖惩机制。制定《安全生产奖惩实施细则》，明确28项奖励情形和42项惩处条款。2023年上半年对3个安全生产先进部门给予合计5万元奖励，对2起责任事故相关责任人扣除绩效奖金共计1.2万元。建立安全生产一票否决制度，对发生亡人事故或重大涉险事故的部门，取消年度评优资格并扣减部门负责人年度绩效30%。

（三）安全管理机构建设。设立独立的安全生产管理部门，配备专职安全管理人员8名（其中注册安全工程师3名），各生产车间配备兼职安全员23名。安全管理部门定期组织开展专业培训，2023年已完成《风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设指南》《有限空间作业安全规范》等专题培训4次，累计培训时长24学时。

二、安全生产管理制度体系建设与执行情况

（一）制度体系完整性。目前已建立涵盖安全生产责任制、风险辨识、隐患排查、教育培训、应急管理等12个大类的制度体系，共计89项管理制度。其中2023年新增《新型冠状病毒感染疫情防控期间安全生产工作指引》《智能化设备安全操作规程》等7项制度，修订《动火作业安全管理规定》《高处作业安全规范》等13项制度，制度更新率达22.5%。

（二）关键制度执行效能。

1.安全生产例会制度：每月5日召开月度安全例会，参会人员包括领导班子成员、各部门负责人及安全管理人员，2023年已形成会议纪要9份，部署整改事项76项，完成率92.1%。

2.风险辨识与分级管控：采用JSA工作安全分析法对128个作业岗位进行风险辨识，确定重大风险点12处、较大风险点35处、一般风险点68处，针对重大风险点制定一风险一方案管控措施，配备专职监护人员8名。

3.隐患排查治理：执行班组日查、部门周查、公司月查三级排查机制，2023年累计排查各类隐患237项，其中重大隐患2项（已整改完成）、较大隐患45项（整改完成43项）、一般隐患190项（整改完成185项），整改率96.6%。建立隐患排查信息化管理系统，实现隐患上报、整改、复查闭环管理，平均整改周期从7.2天缩短至4.5天。

（三）特种作业管理规范。严格执行特种作业人员持证上岗制度，现有电工、焊工、起重机械司机等特种作业人员56名，持证率100%。建立特种作业人员电子档案，实时更新证书有效期，提前3个月提醒复审。2023年办理特种作业许可审批236次，现场监护率100%，发现未持证上岗、违章操作等问题5起，均已按规定处理并记录在案。

三、安全生产教育培训与应急能力建设情况

（一）安全教育培训体系。构建三级安全教育+专项培训+继续教育的培训体系，2023年累计开展新员工入职安全培训26批次，培训员工328人，考核合格率100%；组织班组长安全管理能力提升培训6期，覆盖126人次；开展有限空间、危化品管理等专项培训8次，参训人数达450人次。建立培训档案电子台账，详细记录培训内容、时间、考核结果等信息，可实现追溯查询。

（二）应急管理体系建设。

1.应急预案体系：修订完善综合应急预案1项、专项应急预案12项、现场处置方案36项，组织专家评审并备案。编制《应急处置卡》58种，覆盖主要风险岗位，张贴率100%。

2.应急演练开展：2023年已组织综合应急演练1次、火灾专项演练3次、有限空间救援演练2次，参与人员累计达800余人次。通过演练发现应急响应流程不合理、救援装备配备不足等问题12项，已完成整改10项。

3.应急物资储备：建立应急物资储备库3个，储备消防器材、救援装备、医疗急救用品等23类1500余件（套），实行双人双锁管理，每月检查维护，确保完好有效。

4.应急队伍建设：组建200人的兼职应急救援队伍，分为抢险救援、医疗救护、后勤保障等6个小组，定期开展技能培训和拉动训练，平均响应时