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【自查报告】2025年违规报销问题自查报告

为进一步规范财务管理，强化费用报销合规性，根据《XX公司财务管理制度（2025版）》及上级单位关于开展财经纪律专项检查的工作要求，本单位于2025年10月至11月组织开展了2025年度违规报销问题专项自查工作。本次自查以“全面覆盖、突出重点、问题导向、标本兼治”为原则，通过凭证抽查、系统数据分析、部门访谈、交叉核验等方式，对2025年1月1日至9月30日期间发生的所有费用报销业务进行了全流程排查，累计抽查记账凭证3260份，涉及报销金额1876.5万元，覆盖公司总部及12家下属单位的所有业务部门。现将自查发现的问题、原因分析及整改措施报告如下：

一、