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生产过程控制巡检检查制度

一、目的

为确保生产过程中的产品质量、生产安全以及生产效率，规范生产过程控制巡检检查工作，及时发现并解决生产过程中出现的各类问题，特制定本。

二、适用范围

本制度适用于公司内所有生产车间及相关生产环节的巡检检查工作。

三、巡检检查人员及职责

（一）巡检检查人员构成

生产过程控制巡检检查工作由生产部门、质量部门、设备部门等相关人员共同组成巡检小组。具体人员包括生产主管、质量检验员、设备维护工程师等。

（二）各人员职责

1.生产主管

-负责制定巡检计划，明确巡检的时间、路线和重点检查内容。

-组织巡检小组开展巡检工作，协调各部门之间的配合。

-对巡检中发现的重大生产问题进行决策和处理，确保生产的正常进行。

-定期对巡检工作进行总结和评估，提出改进措施和建议。

2.质量检验员

-按照质量标准对生产过程中的产品进行抽样检验，检查产品的外观、尺寸、性能等是否符合要求。

-对生产过程中的质量控制关键点进行重点检查，如原材料的使用、工艺参数的执行等。

-及时发现质量问题，并对问题产品进行标识和隔离，分析质量问题产生的原因，提出整改措施。

-记录质量检验结果，定期向质量部门汇报质量状况。

3.设备维护工程师

-检查生产设备的运行状况，包括设备的温度、压力、转速等参数是否正常。

-检查设备的润滑、冷却、电气等系统是否正常，有无泄漏、异响等异常情况。

-对设备的日常维护保养情况进行检查，如设备的清洁、紧固、调整等工作是否到位。

-及时处理设备故障，制定设备维修计划，确保设备的正常运行。

四、巡检检查内容

（一）生产现场环境检查

1.卫生状况

-检查生产车间的地面、墙壁、天花板是否清洁，有无灰尘、杂物堆积。

-检查生产设备和工具是否清洁，有无油污、锈迹等。

-检查物料堆放区域是否整齐，物料是否分类存放，有无标识。

2.安全状况

-检查生产车间的安全通道是否畅通，有无障碍物。

-检查消防设施是否齐全、完好，是否在有效期内。

-检查电气设备的接地、漏电保护装置是否正常，有无电线破损、短路等情况。

-检查操作人员是否正确佩戴和使用个人防护用品，如安全帽、安全鞋、护目镜等。

（二）生产工艺执行情况检查

1.工艺文件执行

-检查操作人员是否严格按照工艺文件的要求进行生产操作，包括工艺流程、工艺参数、操作方法等。

-检查工艺文件是否完整、准确，是否与实际生产情况相符。

-对工艺文件的变更情况进行检查，确保变更后的工艺文件得到有效执行。

2.原材料使用

-检查原材料的质量是否符合要求，是否有合格证明文件。

-检查原材料的储存条件是否符合要求，是否存在受潮、变质等情况。

-检查原材料的使用是否按照规定的配方和用量进行，有无浪费和滥用现象。

（三）产品质量检查

1.首件检验

-在每批产品开始生产时，质量检验员应对第一件产品进行检验，检查产品的外观、尺寸、性能等是否符合要求。

-首件检验合格后，方可进行批量生产；首件检验不合格时，应及时分析原因，采取纠正措施，重新进行首件检验。

2.巡检检验

-在生产过程中，质量检验员应按照一定的时间间隔对产品进行巡检检验，检查产品的质量状况是否稳定。

-巡检检验的项目包括产品的外观缺陷、尺寸偏差、性能指标等。

-对巡检检验中发现的不合格产品，应及时进行标识和隔离，分析原因，采取纠正措施。

3.成品检验

-在产品生产完成后，质量检验员应对成品进行全面检验，检查产品的各项质量指标是否符合标准要求。

-成品检验合格后，方可办理入库手续；成品检验不合格时，应按照不合格品处理程序进行处理。

（四）设备运行状况检查

1.设备性能参数

-检查设备的运行参数是否正常，如温度、压力、转速、流量等。

-对比设备的实际运行参数与设备的额定参数，判断设备是否处于正常运行状态。

2.设备润滑与保养

-检查设备的润滑系统是否正常，润滑油的油位、油温、油压是否符合要求。

-检查设备的保养记录，确认设备是否按照规定的保养周期进行保养。

3.设备故障与维修

-检查设备是否存在故障或异常情况，如异响、振动、泄漏等。

-对设备的故障维修情况进行检查，确保故障得到及时处理，维修记录完整。

五、巡检检查流程

（一）制定巡检计划

生产主管应根据生产计划和生产实际情况，制定详细的巡检计划。巡检计划应包括巡检的时间、路线、检查人员、检查内容等。

（二）巡检准备

巡检人员在巡检前应做好充分的准备工作，包括携带必要的检查工具和记录表格，熟悉巡检内容和标准等。

（三）现场巡检

巡检人员按照巡检计划和路线进行现场巡检，对检查内容进行逐一检查。在巡检过程中，应认