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行业通用业务审批流程标准化模板
一、适用范围与业务场景
二、标准化操作流程步骤
（一）申请发起：材料准备与提交
操作主体：业务申请人（需为企业内部正式员工，工号可唯一标识）。
操作内容：
根据业务类型填写《通用业务审批表》（见模板表格），明确申请事项、事由、涉及金额、时间节点等关键信息；
准备支撑材料（如采购需提供比价记录、项目立项需提供可行性报告、费用报销需提供发票及明细清单等），保证材料真实、完整、有效；
通过企业OA系统、审批平台或线下提交至本部门负责人处，发起审批流程。
关键要求：申请事项需符合企业战略及部门年度计划，表述清晰无歧义，附件材料需与申请内容一一对应。
（二）部门初审：业务合规性与必要性审核
操作主体：申请人所在部门负责人（或部门指定授权人）。
操作内容：
审核申请事项是否符合部门工作目标及业务范围；
核对材料完整性（如关键数据、签字、附件是否齐全）；
评估业务必要性（如采购是否为刚需、费用是否符合预算标准、项目是否符合公司发展方向）；
审核通过后，在审批表中签署意见并流转至下一环节；不通过时，需注明具体原因（如“超预算”“不符合流程”）并退回申请人修改。
时限要求：1个工作日内完成审核，特殊情况需提前与申请人沟通。
（三）跨部门协审：专业事项与交叉事项审核
操作主体：涉及的相关职能部门（如财务部、法务部、采购部、人力资源部等，根据业务类型确定）。
操作内容：
财务部：审核涉及金额的合理性、预算匹配度、报销票据合规性（如发票真伪、抬头、报销标准等）；
法务部：审核合同条款、法律风险、协议签署主体合法性（仅限合同类业务）；
采购部：审核采购需求的市场价格、供应商资质、采购方式合理性（仅限采购类业务）；
人力资源部：审核人员调配的合规性、岗位匹配度、考勤记录（仅限人员类业务）；
各协审部门需在审批表中签署明确意见（“同意”“需补充材料”“不同意”），并说明理由，通过后流转至下一环节。
时限要求：2个工作日内完成审核，需多部门协审的，可同步进行。
（四）领导审批：权限内最终决策
操作主体：根据审批权限划分确定（如部门经理、分管副总、总经理等）。
操作内容：
分管副总：审核业务涉及的业务影响、资源投入、跨部门协调事项；
总经理：审核重大事项（如金额超10万元、战略级项目）的决策风险、公司整体利益匹配度；
审批通过后，签署最终意见并确认流程结束；不通过时，需书面说明决策依据，流程终止或退回申请人。
权限划分：企业需提前明确不同层级领导的审批权限（如金额分级、事项分级），避免越级审批或权限缺失。
（五）结果反馈与执行通知
操作主体：行政部门或流程发起人（根据企业规定确定）。
操作内容：
审批通过后，由行政部门或系统自动《审批结果通知单》，同步至申请人及相关部门；
明确执行要求（如采购申请需对接采购部门下单、项目立项需启动项目组组建、费用报销需财务部安排付款等）；
申请人收到通知后，按要求推进业务执行，并定期向审批部门反馈进展。
特殊情况：若审批过程中需补充材料或修改内容，申请人应在收到反馈后1个工作日内完成整改并重新提交。
（六）流程归档与记录留存
操作主体：档案管理部门或行政部门。
操作内容：
审批流程结束后，将《通用业务审批表》及所有支撑材料整理归档（电子档存入系统，纸质档装订成册）；
归档材料需包含完整审批链条（从申请发起至最终审批）、各环节意见及签字记录、附件清单；
归档期限：电子档长期保存，纸质档保存不少于3年（涉及重大事项的保存期限延长至5年），便于后续审计或查阅。
三、通用审批流程模板表单
通用业务审批表
申请单号
[系统自动]
业务类型□采购□费用□项目□合同□其他______
申请人
*工号：___________
所属部门
联系方式
[内线/企业短号]
申请日期
计划完成日期
____年__月__日
涉及金额
申请事项详细说明
（需清晰描述事项背景、目标、具体内容、预期成果等，可附页）
所需附件清单
（列明附件名称及份数，如：1.采购比价表（3份）2.项目可行性报告（1份））
部门初审
□同意□不同意□需补充材料意见：_______________________负责人签字：___________日期：____年__月__日
协审部门1（财务）
□同意□不同意□需补充材料意见：_______________________负责人签字：___________日期：____年__月__日
协审部门2（如法务/采购）
□同意□不同意□需补充材料意见：_______________________负责人签字：___________日期：____年__月__日
分管领导审批
□同意□不同意□需补充材料意见：_______________________负责人签字：______
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