安全生产标准化执行自查.docxVIP

安全生产标准化执行自查

自检日期:YYYY年MM月DD日

检查范围/部门:

自检负责人:

参与人员:

总则

为进一步加强安全生产管理，持续推进安全生产标准化建设，落实企业安全生产主体责任，识别和控制安全风险，保障员工生命安全与身体健康，特组织开展本次安全生产标准化执行情况自查。通过自查，发现存在的问题和不足，制定整改措施并持续改进，确保持续符合安全生产法律法规及相关标准的要求。

自查主要依据[请填写依据的主要标准/法规，例如：《中华人民共和国安全生产法》、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/TXXX）等]开展。

一、自查内容及标准

序号

检查类别

检查项目

检查标准/依据

自查状态

存在问题与偏差描述

整改措施建议

责任人

完成时限

A

基础管理

A.1

组织机构与职责

组织机构建立

是否根据法规和风险评估结果建立安全生产组织机构，职责是否明确、落实到位。

□符合□不符合

补充完善组织架构或明确职责。

[姓名]

[日期]

A.2

目标与指标

安全生产目标设定

是否制定科学、具体、可衡量的年度安全生产目标（如零事故、零伤害等）和指标。

□符合□不符合

目标是否不够具体或与实际脱节。

重新设定符合实际且具有挑战性的目标。

[姓名]

[日期]

A.3

法律法规识别与获取

法规识别与培训

是否及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准，并纳入修订管理；是否对员工进行培训。

□符合□不符合

识别不全、培训记录缺失或效果不佳。

建立法规库及更新机制，完善培训计划并做好记录。

[姓名]

[日期]

A.4

文件记录管理

文件记录控制

是否建立并有效执行文件和记录的控制程序，确保文件的有效性、可追溯性。

□符合□不符合

文件版本混乱、记录保存不当或过期。

明确文件记录管理流程，设专人负责定期审查和处置。

[姓名]

[日期]

A.5

安全生产投入

投入保障

是否保障安全生产费用的有效投入，并有相应记录；是否按规定提取和使用安全生产费。

□符合□不符合

投入不足或未按规定使用。

提高安全投入意识，确保资金专款专用并留有凭证。

[姓名]

[日期]

A.6

佣工与分包商管理

招聘与分包商选择

是否执行招聘前体检；是否对分包商进行资质审核和安全协议签订。

□符合□不符合

未进行背景调查或资质审核；安全协议不完善。

建立严格的招聘筛选制度和分包商管理体系。

[姓名]

[日期]

A.7

培训教育

培训计划与实施

是否制定年度安全培训计划，涵盖新员工三级教育、特种作业人员培训、全员培训等，并如实记录。

□符合□不符合

培训内容单调、记录不规范、培训效果不佳。

丰富培训形式（如案例分析、演练），完善记录，评估培训效果。

[姓名]

[日期]

A.8

意识与行为规范

意识提升与行为观察

是否通过宣传、标志标识等方式提升员工安全意识；是否开展安全行为观察与纠正。

□符合□不符合

安全氛围不浓厚，违章行为时有发生。

加强安全文化宣传，严格执行安全规章制度，对违章行为进行帮扶与纠正。

[姓名]

[日期]

B

风险管理

B.1

风险评价与等级划分

风险辨识与评估

是否定期开展危险源辨识和风险评估，是否对风险进行等级划分并采取管控措施。

□符合□不符合

评得不全面、等级划分不合理或措施不到位。

重新组织进行风险辨识评估，优化管控措施，确保风险可接受。

[姓名]

[日期]

B.2

风险控制措施

重大危险源管理

对辨识出的重大危险源是否登记建档、定期检测、评估、监控，并制定应急预案。

□符合□不符合

基档案不完善、监控不到位、应急准备不足。

补充完善档案，加强日常监控，检验维护应急预案。

[姓名]

[日期]

B.3

作业环境风险控制

作业环境管理

贵公司作业场所的采光、通风、温湿度等是否符合要求，有毒有害物质管理是否到位。

□符合□不符合

环境较差，存在职业病危害未有效控制。

改善作业环境，按规进行职业病危害防治。

[姓名]

[日期]

C

运行控制

C.1

作业活动控制

作业许可管理

危险作业（如动火、有限空间、高处作业等）是否执行作业许可制度并落实监护。

□符合□不符合

许可手续不全、监护不到位。

严格执行作业许可规定，加强现场监护力量。

[姓名]

[日期]

C.2

设备设施管理

设备设施台账与维护

是否建立设备设施台账；是否按期进行检验检测、维护保养，并做好记录。

□符合□不符合

台账不健全、维护保养不及时或记录不完整。

完善设备台账，制定并严格执行维护保养计划，规范记录。

[姓名]

[日期]

C.3

个体防护装备

提供与使用

是否为员工提供符合国家标准或行业标准的个体防护装备（PPE），并监督正确佩戴和使用。

□符合□不符合

提供的PPE不合身、损坏或不足；员工佩戴不规范。

定期