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医院后勤物资采购流程管理方案

一、总则

（一）目的与意义

医院后勤物资采购是保障医院正常运转、提升医疗服务质量、控制运营成本的关键环节。为规范采购行为，提高采购效率，确保采购物资的质量与安全，实现采购过程的公开、公平、公正与廉洁，特制定本方案。本方案旨在构建一套科学、规范、高效、透明的后勤物资采购管理体系，以适应现代医院管理的需求。

（二）适用范围

本方案适用于医院所有后勤保障相关物资的采购活动，包括但不限于办公用品、清洁用品、维修材料、被服织物、后勤设备、小型工程及服务等。药品、大型医疗设备及检验试剂等采购，如国家或地方有特殊规定的，从其规定，或可参照本方案基本原则另行制定细则。

（三）基本原则

1.合规性原则：严格遵守国家相关法律法规及医院内部规章制度。

2.需求导向原则：以临床及各部门实际需求为出发点，保障供应及时准确。

3.质量优先原则：在满足成本效益的前提下，确保采购物资的质量符合标准。

4.效益最大化原则：通过科学管理和优化流程，降低采购成本，提高资金使用效益。

5.公开透明原则：采购过程应公开、公平、公正，接受各方监督。

6.廉洁自律原则：杜绝采购过程中的不正之风和腐败行为。

二、组织架构与职责分工

（一）采购管理决策机构

医院应成立由院领导牵头，后勤、财务、审计、纪检监察及相关使用部门负责人组成的采购管理委员会（或类似决策机构）。其主要职责包括：审定采购管理制度与流程，审议重大采购项目，决策采购方式，监督采购政策的执行等。

（二）采购执行部门

通常为医院后勤保障部（或总务科），作为采购工作的归口管理和执行部门，其主要职责包括：

1.组织制定和完善采购管理制度、流程及相关细则。

2.负责采购计划的汇总、审核与组织实施。

3.组织各类采购活动（如招标、询价、谈判等）。

4.负责供应商的管理与评估。

5.组织采购合同的洽谈、签订与管理。

6.协调处理采购过程中的争议与问题。

（三）需求与使用部门

各临床科室、医技科室及行政职能部门作为需求提出和物资使用部门，其主要职责包括：

1.根据实际工作需要，科学、合理地提报物资采购需求。

2.参与相关物资的技术参数确认、市场调研及供应商考察。

3.参与到货物资的验收工作。

4.反馈物资使用情况及质量意见。

（四）财务部门

负责采购预算的审核与控制，采购资金的筹措与支付，以及采购活动的会计核算与财务管理。

（五）审计与纪检监察部门

负责对采购全过程进行审计监督，包括采购制度的健全性、采购流程的合规性、采购行为的廉洁性等，对发现的问题提出整改意见，并对违规违纪行为进行调查处理。

三、采购流程管理

（一）需求提报与计划编制

1.需求收集：各使用部门根据年度工作计划、库存情况及消耗规律，定期（如每月、每季度）提报《物资采购需求单》，注明物资名称、规格型号、技术参数、预估数量、质量要求、建议品牌（可选）、需求日期等信息，并经部门负责人审核签字。

2.需求汇总与初审：采购执行部门对各部门提报的需求进行汇总、分类整理，并结合医院年度预算、库存控制策略进行初步审核，剔除不合理需求，合并重复需求。

3.计划编制与审批：采购执行部门根据初审后的需求，编制《年度（或季度/月度）物资采购计划》，明确采购物资的品名、规格、数量、预算金额、采购方式、预计采购时间等，按审批权限逐级报批。重大或特殊采购项目需提交采购管理委员会审议。

（二）供应商管理

1.供应商准入：建立供应商准入制度，明确供应商应具备的资质条件（如营业执照、生产/经营许可证、相关质量认证、业绩证明等）。采购执行部门负责对供应商提交的资质文件进行审核，符合条件的纳入医院合格供应商库。

2.供应商评估：建立供应商动态评估机制，从产品质量、价格水平、交货及时性、售后服务、履约能力、财务状况、商业信誉等方面对供应商进行定期（如每年）评估。评估结果作为后续合作及订单分配的重要依据。

3.供应商信息维护：建立健全供应商信息档案，及时更新供应商联系方式、产品目录、价格等信息，对不合格或违规的供应商及时清退。

（三）采购方式选择与执行

根据采购物资的特性、金额大小及市场竞争程度，选择适宜的采购方式。常见采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等。

1.公开招标：适用于采购金额较大、市场竞争充分的通用类物资。应严格按照国家及地方招投标法规组织实施，确保过程公开透明。

2.邀请招标：适用于采购金额较大，但符合条件的潜在供应商数量有限的情况。需向不少于三家合格供应商发出投标邀请书。

3.竞争性谈判/询价采购：适用于采购金额较小、技术规格相对简单、市场价格透明的物资，或时间紧急的采购项目。一般邀请三家及以上供应商进行报价和谈判，择优确定成交