原材料自查自纠报告.docx

原材料自查自纠报告

第一章原材料采购环节的自查自纠

1.1供应商资质再验证

过去十二个月，公司新增原材料供应商二十七家，其中三家在环评批复文件上存在有效期涂改痕迹。采购部于三月启动“云档案”比对，把营业执照、排污许可证、ISO14001证书扫描件与各省政务平台源文件进行哈希值校验，发现两家供应商用旧版排污许可证冒用新证编号。已立即暂停付款，启动《供方退出流程》，并对已交付的214吨聚酯切片进行封存隔离。

1.2技术协议回溯

技术部对2022版《聚酯切片技术协议》进行逐条回溯，发现“灰分≤30ppm”指标低于下游客户最新要求（≤20ppm）。由于协议未同步更新，