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“6.2质量目标及其实现的策划”过程PDCA循环解读与应用表(编制-2025A0)

PDCA阶段

“6.2质量目标及其实现的策划”过程具体内容与实施要点

对应标准条

款

关键输出示例

Plan(策划)

1.质量目标制定依据：

卜基于姐织环境(4.1)、相关方需求(42)及质量方针(5.2),明确质量目标的输入来源(如顾客投诉数据、法规更新),

6.2.1、5.2.

-质量方针与目标对齐说明

-内外部需求分析报告

2.质量目标分解与层级化：

卜在相关职能和层次(如部门、项目组)建立质量目标，确保与方针一致(6.2.2a),并满足可测量性(如产品合格率298%)。

6.2.2a-b

-质量目标分解表(部门/岗位目标)

-SMART目标清单

3.目标实现策划；

卜明确实现目标的具体行动(如工艺优化)、所需资源(71)、责任人(5.3)、时间节点及评价方法(如月度评审).

6.2.3a-e

-质量计划(含行动方案、资源分配)

目标责任矩阵

4.风险管理整合：

结合风险与机遇分析(6.1),识别可能影响目标达成的风险(如设备故障),策划应对措施(如预防性维护)。

6.1、6.2.1

目标相关风险清单

-风险应对措施表

5.文件化信息管理：

将质量目标及实现计划作为成文信息(75),确保可获取性(如发布在内部平台)并定义更新机制。

6.2.2g、7.5

质量目标管理程序I目标发布通知

po(实施)

1.目标执行与资源保障：

按计划分配资源(如培训人员、采购设备),执行行动方案(如改进工艺流程)。

7.1、6.2.3b

-资源到位确认记录行动计划执行日志

2.跨部门协作与沟通：

通过会议、邮件等方式向相关部门传达目标及责任，确保全员理解(如生产部门与质量部门协同).

6.2.2e.7.4

沟通会议纪要

-目标责任确认书

check(检查)

1.目标达成度监控：

定期测量目标指标(如月度合格率数据),评估是否达标(6.2.2d),井记录结果(如未达标时分析6.原因)。

2.2d.9.1.1

质量目标达成报告

·不合格原因分析表

2.过程有效性审核：

通过内审(9.2)验证目标策划与执行是否符合标准要求(如是否覆盖所有职能层次)。

9.2、6.2.2h

·内审报告(目标管理部分)

-整改计划

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PDCA阶段

“6.2质量目标及其实现的策划”过程具体内容与实施要点

对应标准条

款

关键输出示例

Act(处置)

1.纠正与改进措施：

对未达标目标采取纠正措施(如优化检测流程》,更新行动计划(如廷长项目周期)。

10.2、6.2.2f

纠正措施报告

修订版质量计划

2.目标动态更新；

根据环境变化(如新法规发布)或管理评审结果(9.3),更新质量目标(如调整环保指标)。

6.2.2f、9.3

目标更新通知

管理评审输出记录

3.知识管理与标准化：

将目标管理经验(如成功改进案例)纳入知识库(7.1.6),修订相关文件(如作业指导书)。

7.1.6、7.5.3

-知识库更新记录

修订版目标管理程序