自查报告文档.docxVIP

自查报告文档

为全面评估公司运营管理现状，查找存在的问题与不足，明确改进方向，公司于2023年10月至12月组织开展了覆盖组织架构、制度建设、业务流程、风险控制、财务运营、人力资源、信息化建设、社会责任等全领域的自查工作。自查通过文件审阅（查阅制度文件、会议纪要、财务报表等320余份）、数据统计（分析2022-2023年运营数据5000余条）、部门访谈（与12个部门35名员工进行一对一访谈）、流程穿行测试（选取采购、生产、销售3个核心流程进行全环节模拟）等方式，形成如下自查情况。

在组织架构与职责划分方面，公司现行架构为矩阵式管理，总部设8个职能部门及3个业务事业部，事业部下设区域分公司。但实