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第一章制度溯源与风险画像
1.1三重一大制度演进脉络
“重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排、大额资金使用”写入党内法规已逾二十年，其初衷是把“关键少数”的权力关进笼子。随着国企改革三年行动、上市公司治理专项行动、财政事权与支出责任划分改革叠加，制度外延已从“三重”扩展到“N重”，内核却始终是“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”。自查自纠若仍停留在“有没有上会”层面，必然陷入合规性幻觉，必须回到“权力—责任—风险”链条，重新扫描制度缝隙。
1.2风险热力图绘制方法
采用“业务—权力—金额—频率”四维加权模型：横轴为业务板块（
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