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2025年采购管理的自查报告

为全面贯彻落实国家关于深化政府采购制度改革的决策部署，进一步规范采购行为、提升采购效能、强化风险防控，本单位依据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，结合2025年度采购管理工作实际，围绕制度建设、流程优化、数字化转型、供应链管理、风险防控等重点领域开展系统性自查，现将自查情况报告如下：

一、采购体系建设与制度执行情况

（一）组织架构与职责分工

2025年，本单位进一步优化采购管理组织架构，形成采购管理委员会-采购部-需求部门三级管理体系。采购管理委员会由分管领导牵头，统筹制定采购战略、审批重大采购项目；采购部下设招标管理组、供应商管理组、合同管理组、数字化运营组，明确岗位职责28项，修订岗位说明书16份，实现关键岗位职责分离（如需求提报与采购执行分离、合同签订与履约验收分离）。全年召开采购管理委员会会议12次，审议通过采购战略调整方案3项、重大采购项目立项18个，有效提升决策科学性。

（二）制度体系建设与更新

结合最新《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》等政策要求，全年修订制度文件15项，新增《绿色采购管理办法》《供应链风险管理规范》《数字化采购平台操作细则》等制度7项。重点强化对框架协议采购的全流程管控，明确单次采购金额超50万元的货物类项目必须采用封闭式框架协议，全年累计签订框架协议12份，覆盖办公设备、耗材、维修服务等6大类，通过集中采购降低综合成本18%。同时建立制度动态更新机制，每季度开展制度合规性审查，识别出与现行政策冲突条款5处，已完成修订并备案。

（三）采购流程规范化执行

1.需求管理：推行需求标准化+合理性论证双轨制，制定《采购需求标准模板》42类，覆盖90%以上常规采购项目。全年组织需求论证会议45次，否决不合理需求8项（如某部门申请采购超出实际需求配置的服务器，经论证后调整配置节约资金23万元）。

2.采购方式选择：严格执行采购方式审批流程，全年实施公开招标项目86个（占比42%）、竞争性磋商48个（占比23%）、询价采购32个（占比15%）、单一来源采购12个（占比6%），其他方式24个（占比14%）。对单一来源采购实施三重审核（需求部门说明、采购部复核、法务部合规审查），较上年减少3个单一来源项目，降幅20%。

3.履约验收：建立双人验收+第三方检测机制，对金额超100万元的工程类项目和技术复杂的服务类项目，引入第三方机构参与验收。全年完成验收项目210个，发现履约问题18项（如某软件开发项目功能模块缺失、某设备供应商延迟交付），通过扣减履约保证金、要求限期整改等方式挽回损失78万元。

二、采购数字化转型实施情况

（一）电子采购平台深化应用

依托单位智慧采购云平台，实现采购全流程线上化管理，覆盖需求提报、招标采购、合同签订、履约付款等8个环节。平台全年累计生成采购订单326个，线上交易额达4.8亿元，占总采购额的92%。重点功能应用情况：

电子招投标系统：实现招标文件在线编制、投标人线上报名、电子开标、电子评标全流程闭环，全年线上开标项目112个，平均缩短招标周期5个工作日，节约纸质文件印刷成本12万元。

电子卖场对接：与省级政府采购电子卖场完成数据对接，小额零星采购（单笔5万元以下）全部通过电子卖场实施，全年交易额3800万元，较线下采购平均价格降低7.5%。

移动审批功能：开发采购审批移动端应用，实现紧急采购项目72小时内完成审批流转，审批效率提升40%，全年处理紧急采购28次，均未出现延误。

（二）数据驱动决策应用

1.采购数据分析平台：整合近三年采购数据，构建价格监测、供应商绩效、需求预测等6个分析模型。通过价格趋势分析，发现某类办公设备价格存在周期性波动，据此调整采购时机，单批次采购节约资金15万元；通过需求预测模型，提前3个月储备防疫物资，在疫情反弹期间保障了物资供应。

2.供应商画像系统：建立包含23个评价维度（如交付准时率、质量合格率、服务响应速度）的供应商动态画像，全年自动生成供应商评价报告320份，为供应商分级管理提供数据支撑。

（三）数字化转型痛点与改进

当前存在的主要问题：一是部分老旧系统数据接口不兼容（如财务ERP系统与采购平台数据同步存在延迟），导致付款流程卡顿；二是基层单位数字化操作能力参差不齐，全年发生12起因操作失误导致的流程退回事件；三是大数据分析模型预警准确性有待提升，某供应商违约风险预警滞后3天。已制定《数字化采购能力提升计划》，明确三项改进措施：①2026年Q1前完成财务系统与采购平台的数据接口开发；②开展数字化操作培训6场，覆盖全部采购相关人员；③引入AI算法优化风险预警模型，提升预测准确率至90%以上。

三、供应商管理与供应链韧性建设

（一）供应商全生命周期管理

1.准