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当前年份：2026年
月份预算金额实际支出支出占比是否超支
1月2,000.001,700.0085.00%7
2月2,000.002,500.00125.00%是1
3月2,000.001,900.0095.00%6
4月2,000.002,100.00105.00%是5
5月2,000.001,100.0055.00%12
6月2,000.001,400.0070.00%11
7月2,000.002,300.00115.00%是3
8月2,000.001,700.0085.00%7
9月2,000.001,700.0085.00%7
10月2,000.002,400.00120.00%是7
11月2,000.002,300.00115.00%是2
12月2,000.001,700.0085.00%3
合计24,000.0022,800.0095.00%
自定义部门名称自定义费用名称
部门名称预算金额实际支出支出占比是否超支费用名称
销售部1,500.001,700.00113.33%是7办公费
技术部2,000.002,500.00125.00%是1招待费
信息部2,000.001,900.0095.00%6人工费
策划部2,000.002,100.00105.00%是5材料费
营销部1,500.001,100.0073.33%12会议费
设计部1,500.001,400.0093.33%11设计费
财务部2,400.002,300.0095.83%3宣传费
行政部2,000.001,700.0085.00%7车辆费
部门12,000.001,700.0085.00%7折旧费
部门22,200.001,700
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