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2026/01/04
汇报人：WPS
浴池装修预算管理总结
CONTENTS
目录
01
预算管理整体情况
02
各项费用明细
03
预算执行差异分析
04
管理中的问题与解决措施
05
未来预算管理规划
预算管理整体情况
01
预算编制概况
预算编制依据与范围
以XX市XX区2000㎡温泉浴池为例，编制依据含装修工程定额、市场建材价及设计图纸，范围覆盖给排水、通风、装饰等12个分项工程。
预算编制流程与方法
采用量价分离法，先按清单计价规范算工程量，再参考当地建材市场价，如瓷砖85元/㎡、防水卷材42元/㎡进行组价。
预算管理目标达成
预算总额控制达标
本次浴池装修预算总额85万元，实际支出83.5万元，节约1.5万元，达成预算控制目标，未出现超支情况。
分项成本控制有效
瓷砖采购预算12万元，通过比价选择本地建材商，实际花费11.2万元，节约0.8万元，符合分项成本控制要求。
预算管理目标达成
工程进度与预算同步
原计划60天完工，实际58天完成，期间严格按周度预算节点支付款项，未因进度问题产生额外预算支出。
应急资金使用合理
预留5%应急资金4.25万元，实际仅使用1.2万元用于解决管道腐蚀问题，剩余3.05万元按规定退回。
各项费用明细
02
建筑材料费用
瓷砖采购费用
选用防滑耐磨的通体砖，如东鹏品牌600×600mm规格，单价85元/㎡，浴场地面铺设300㎡，费用约2.55万元。
防水材料费用
采用东方雨虹JS防水涂料，每桶18kg售价380元，墙面及地面防水施工面积450㎡，需25桶，合计9500元。
吊顶材料费用
选用铝扣板吊顶，友邦品牌0.8mm厚材料，单价120元/㎡，浴场顶部面积200㎡，费用约2.4万元。
设备采购费用
泳池水循环设备
采购某知名品牌全自动过滤砂缸（型号：QH-2000），单台报价1.8万元，含安装调试，处理水量达50m³/h，适配中型浴池。
恒温加热系统
选用空气能热泵机组（如格力KFRS-39ZMQ/B），功率15kW，采购价3.2万元，较燃气加热年省能耗成本约40%。
人工劳务费用
池体防水施工人工
某温泉浴场装修中，2名防水技工耗时5天完成100㎡池体防水，日均工资450元，含基层处理与闭水试验工序。
管道安装人工
北京某洗浴中心采用PPR热熔管道，3名水暖工8天完成供排水系统，人均日薪500元，含管道焊接与压力测试。
瓷砖铺贴人工
上海某高端浴池墙面地面铺贴大理石，4名瓦工12天完工，按铺贴面积计价，单价80元/㎡，含勾缝与美缝处理。
其他杂项费用
预算编制依据与范围
以XX市某中型浴池（300㎡）为例，依据《建筑装饰工程消耗量定额》及当地建材市场价，明确含给排水改造、防滑地砖铺设等12项核心工程。
预算编制流程与方法
采用量价分离法，先由设计院出具工程量清单，再通过3家供应商比价，最终确定人工单价450元/工日、瓷砖主材价85元/㎡。
预算执行差异分析
03
超支项目分析
水处理设备采购
某中型浴池采购“联盛”牌一体化过滤设备，含砂缸、水泵及消毒模块，单套预算2.8万元，处理水量达80m³/h。
桑拿设备配置
选用“哈维亚”品牌干蒸炉（功率6kW）及温控系统，配套进口杉木桑拿房板材，单间成本约1.5万元。
节约项目分析
水电改造施工队费用
某中型浴池水电改造需3名持证电工，日均工资450元，工期8天，合计10800元，含管道铺设与线路安装。
瓷砖铺贴工费
聘请5名瓷砖师傅，浴池墙面地面铺贴共需12天，单价35元/㎡，总面积600㎡，工费21000元。
设备安装调试费
热水器、桑拿房等设备安装，2名专业技师工作5天，日薪600元，另加调试费1500元，总计7500元。
差异原因探究
预算总额控制达标
本次浴池装修预算总额120万元，实际支出118.5万元，节约1.5万元，节约率1.25%，未超预算红线。
重点项目成本控制
瓷砖采购预算25万元，通过集采实际支出23.8万元，单价降低5%，符合目标值。
设计费用控制
设计费预算8万元，与本地知名设计公司签订合同，最终结算7.8万元，节省0.2万元。
人工成本控制
水电改造人工预算12万元，采用计件工资制，实际支出11.5万元，工期缩短5天。
影响程度评估
防水工程材料
采用东方雨虹防水涂料，每平米用量1.5kg，涂刷3遍，含基层处理剂，某温泉浴场项目单平米成本85元。
瓷砖采购费用
选用东鹏防滑耐磨瓷砖，规格600×600mm，泳池区单价68元/片，卫生间墙面砖单价45元/片，损耗率8%。
给排水管材费用
PPR给水管采用伟星品牌，DN32规格单价28元/米，PVC排水管联塑DN110单价42元/米，含配件安装费。
管理中的问题与解
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