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分供商送货数量管理办法

一、目的

为了规范分供商送货秩序，监控入库和出库数量，确保整个送货和生产环节数量的准确性，特制定此管理办法。

二、适用范围

本规定适用于江苏新程及所属分公司。

三、工作职责

1、分供商：负责按包装方案、准时保质保量交付，确保空箱重量、装箱重量、送货数量、试板数量的准确性。

2、产品研发部/技术品质科：

2.1完善标准包装方案：项目部或技术品质科负责建立新品BOM,共享到各相关部门，并根据零件特性编制标准包装方案：零件尺寸在200mm以内采用塑料箱包装，大于200mm采用铁箱或专用容器包装；

2.2建立零件重量清单,由产品部或者技术品质科牵头，生产、财务参与建立零件净重数据库，共享相关部门；

2.3外协检验员：负责到货零件包装方式、零件品质试板检查确认，对有质量问题的零件开退货单；

2.4跟班检：负责对现场发生的报废品进行签证及填写停止使用标识卡并负责报废品处置。

3、生产制造部/生产科：

3.1半成品库管员：

3.1.2收货：根据生产订单上生产批次及交货计划日期数量核对产品图号、批次数量、包装方式、重量、标签与送货单是否相符、试板等进行点检确认；

3.1.3报表：编制库存报表并每日刷新，按送货单位建立收货台账，每月30日盘点库存报财务科、生产科；

3.1.4半成品库管员负责供应商交货数入库时抽检及生产过程验证数量准确性数据收集和提交。

3.2车间

3.2.1焊接车间：

3.2.1.1操作工：负责对外协零件的使用数量按照班次在送货半成品流程卡上进行记录，发现差异报半成品库；

3.2.1.2班组长：负责按照配工单领出零件，安排生产，对当班零件异常（数量异常、标签异常、品质异常）及时联系半成品库管员处理；

3.2.3包装车间：负责对复检零件及表处理零件数量按照班次在送货半成品流程卡上进行记录，发现差异报半成品库

3.3生产统计员：部门负责每月按批次与分供商核对领料及送货数量，确保批次及数量准确，同时对有差异的报部门进行分析处理；

4、财务部/科

4.1财务科负责每月5日前提供零件开票数和供应商对账及结算。

4.2成品库管员负责及时提供成品日报表，月底提供成品月报表及每月5日前提供分供商月出货汇总表至生产科、财务科。

4.3五金库、材料库负责汇总材料结算单，提供各分供商当月材料领用报表，供应商与仓库、生产科月底对账，对账单共同签证后交财务科结算。

5营销部/科负责与江苏新程财务科对接每月20日前负责提供当月主机厂开票数量

四、工作流程

入库：

1、分供商根据江苏新程供货计划按批次、按时、按量送货（原则新程库区不超过2天存量、分供商内部存量不低于5天）。

1.1分供商装箱前对半成品送货空箱进行过磅，并将空箱重量用红色自喷漆标注在箱子左上角，如下图：

1.2分供商根据江苏新程产品部或技术品质科标准装箱方案进行装箱，确保零件数量准确；

1.3分供商在送货单上必须注明零件图号、批次、毛重、净重、零件送货数量、新程确认数，同时需在工位器具上张贴相应内容的《半成品流程卡》；

2、江苏新程库管（半成品外协库、成品库）、质保科（外协检）对零件状态、数量进行点检确认，无误后挂绿卡入库。

2.1外协库管员根据零件包装方案、零件净重对分批送货零件进行过磅称重（初定：称重按每车送货箱数中抽查5箱,并在送货单上注明签字抽检箱号），如发现数量送货数量不准或不符合包装方案要求，拍照留存直接书面报生产科，记录不良信息，同时对本批零件按送货数*抽检准确率结果作为入库数量新程记账，确保来料重量、数量的准确性后，联系外协检验员报检；

2.2外协检验员对每次来料包装状态以及零件品质进行检查确认，合格后挂绿卡入库；

2.4如分供商未按包装方案规定的包装容器装箱或零件出现品质不良，则由外协检验员挂黄卡，库管员开具退货单，由库管员和外协检验员签字确认，交生产科长、质保科长双方共同签证审核后，零件方可退料出厂；

2.5焊接零件：如分供商没有按新程质保科的试板标准（每箱小件10对，大件5对，用塑料袋包装，同时注明材质、厚度、批次）实施，库管员检查箱内无试板，则按以下方式处理：

2.5.1对该箱零件作退货处理：由库管员开具退货单，库管员和外协检验员签字确认，交生产科长、质保科长双方共同签证审核后，零件退料出厂；

2.5.2如遇车间生产需求，为了不影响生产进度，可对该箱零件让步签收：库管员在送货单备注说明“无试板”，并对该箱零件拍照留存，同时视同供应商同意用产品作为试板使用方式，并在送货单新程确认数量中减去相应需求试板数量：大件减每箱10个，小件减每箱20个。

领料加工：

3、车间按每日作业计划至半成品库领料，库管员凭配工单发料，根据入库单及时刷新报表，如装箱数量超出班产量，按最小包装数领料。

4、车间过程中，车间主任对每班外协件品质和数量进行监控。

4.1生产