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月度预算明细表 费用类型预算明细表 项目预算明细表 部门预算明细表
月份 预算金额 预算占比 费用类型 预算金额 预算占比 项目名称 预算金额 预算占比 部门名称 预算金额 预算占比
1月 1,200.00 6.94% 8 差旅费 1,200.00 6.94% 9 项目_A 1,200.00 6.94% 13 销售部 500.00 2.89%
2月 1,000.00 5.78% 10 办公费 1,100.00 6.36% 10 项目_B 1,100.00 6.36% 4 财务部 1,600.00 9.25%
3月 1,500.00 8.67% 13 车辆费 800.00 4.62% 13 项目_C 800.00 4.62% 3 信息部 1,700.00 9.83%
4月 1,600.00 9.25% 12 福利费 900.00 5.20% 12 项目_D 900.00 5.20% 12 策划部 800.00 4.62%
5月 1,000.00 5.78% 7 业务费 1,300.00 7.51% 11 项目_E 1,000.00 5.78% 11 市场部 1,000.00 5.78%
6月 1,200.00 6.94% 5 咨询费 1,400.00 8.09% 7 项目_F 1,300.00 7.51% 1 产品部 2,000.00 11.56%
7月 1,500.00 8.67% 4 交通费 1,500.00 8.67% 5 项目_G 1,400.00 8.09% 10 人事部 1,100.00 6.36%
8月 1,600.00 9.25% 3 科研费 1,700.00 9.83% 4 项目_H 1,500.00 8.67% 9 行政部 1,200.00 6.94%
9月 2,000.00 11.56% 1 人工费 2,000.00 11.56% 2 项目_I 1,800.00 10.40% 7 生产部 1,300.00 7.51%
10月 1,000.00 5.78% 2 广告费 1,800.00 10.40% 1 项目_J 2,000.00 11.56% 6 管理部 1,400.00 8.09%
11月 1,200.00 6.94% 11 折旧费 1,000.00 5.78% 5 项目_K 1,400.00 8.09% 5 营销部 1,500.00 8.67%
12月 2,500.00 14.45% 8 财务费 1,200.00 6.94% 7 项目_I 1,300.00 7.51% 7 部门1 1,300.00 7.51%
合计 17,300.00 100.00% 5 策划费 1,400.00 8.09% 3 项目_L 1,600.00 9.25% 2 部门2 1,900.00 10.98%
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