企业行政管理表格集锦.docVIP

企业行政管理通用表格集锦

一、员工入职登记表

适用情形

新员工入职办理手续时，用于收集员工基本信息、教育背景、工作经历等资料，建立员工档案，保证人事信息完整，便于后续考勤、薪资、社保等管理工作的开展。

填写流程

入职前准备：人力资源部提前向新员工发送《员工入职登记表》电子版，或在新员工报到时提供纸质版表格。

信息填写：新员工本人用黑色签字笔或电脑填写表格内容，保证信息真实、准确、完整，无漏填项。

资料附件：同步提交证件号码复印件、学历学位证书复印件、离职证明（如有）、一寸免冠照片等材料，与登记表一并交至人力资源部。

信息核对：人力资源部工作人员核对表格信息与附件资料是否一致，确认无误后让新员工签字确认，并留存归档。

模板示例

员工入职登记表

基本信息

姓名

民族

证件号码号

现居住地址

紧急联系人电话

教育背景

起止时间

2013.09-2017.06

2017.09-2020.06

工作经历

起止时间

2020.07-2022.10

2022.11-2023.12

入职信息

部门

劳动合同期限

员工签字

人力资源部审核

使用要点

员工需保证填写信息真实有效，如有虚假，企业有权解除劳动合同。

证件号码号、联系方式等隐私信息仅用于企业内部管理，严格保密。

附件资料需清晰可辨，复印件需注明“复印件与原件一致”并签字。

人力资源部应在员工入职后3个工作日内完成信息录入与档案归档。

二、办公用品申领表

适用情形

员工因工作需要申领办公用品（如笔、本、文件夹、打印机耗材等）时，规范申领流程，控制物资消耗，避免浪费，保证办公用品合理分配。

填写流程

需求确认：员工根据工作实际需求，确认所需办公用品的名称、规格及数量。

填写表格：通过企业OA系统或纸质版《办公用品申领表》填写申领信息，包括申领人、部门、物品名称、规格、数量、用途等。

部门审批：部门负责人审核申领物品的必要性，确认后签字批准。

行政部发放：行政部核对审批通过的申领表，按需发放物品，并在“发放情况”栏记录发放数量、领取人签字及日期。

模板示例

办公用品申领表

申领日期：2024年3月5日

申领部门

市场部

申领清单

物品名称

规格

黑色签字笔

0.5mm

A4复印纸

80g

文件夹

A4

针式打印带

EpsonLQ-630K

审批意见

部门负责人签字

_______________

行政部审核

_______________

领取人签字

_______________

使用要点

申领物品需与工作相关，严禁申领私人用品。

常规办公用品（如笔、本）按月申领，消耗品（如打印带）按需申领，避免积压。

行政部定期统计申领数据，分析物资使用情况，优化采购计划。

纸质表格需一式两份，行政部留存一份，申领部门备案一份。

三、会议室使用申请表

适用情形

部门或员工因会议、培训、客户接待等需要使用企业内部会议室时，提前申请并协调资源，保证会议室合理使用，避免冲突，保障会议顺利开展。

填写流程

会议信息确认：申请人明确会议主题、时间、参会人数、所需设备（如投影仪、麦克风、白板等）及特殊需求（如茶水、横幅等）。

提交申请：通过企业会议室预订系统或填写《会议室使用申请表》，提前1-3个工作日提交至行政部（紧急会议需提前4小时联系）。

行政部审核：行政部根据会议室使用情况，审核申请并协调资源，确认后反馈结果给申请人。

会议使用与归还：申请人按约定时间使用会议室，爱护设施设备，会后整理场地，关闭电源设备，行政部检查后确认归还。

模板示例

会议室使用申请表

申请日期：2024年3月6日

申请人

**

申请部门

销售部

会议安排

日期

2024年3月8日

会议室名称

三楼会议室A

会议内容概要

总结一季度销售业绩，分析问题，制定二季度计划

审批意见

部门负责人签字

_______________

行政部审核

_______________

使用确认

□会议室可用□需调整时间：__________

使用要点

申请人需提前确认会议室空闲状态，避免重复预订。

使用过程中保持会议室整洁，损坏设施需照价赔偿。

如需变更会议时间或取消，需提前2小时通知行政部，以便协调资源。

会议室仅限企业内部使用，外部单位使用需经分管领导批准。

四、差旅报销单

适用情形

员工因公出差（如客户拜访、项目考察、参加会议等）后，报销差旅费用（如交通费、住宿费、伙食补助、市内交通费等），规范报销流程，保证费用合规、合理。

填写流程

整理票据：出差员工整理差旅期间产生的发票、行程单等票据，保证票据真实、合法，抬头为企业全称，内容与出差事由相关。

填写报销单：按《差旅报销单》要求填写出差基本信息（如出差人、部门、出差地点、起止时间）、费用明细（如交通费、住宿费、补助等），并粘贴票据。

部门审批：部门负责人审核报销单与票据的合规性、出差事由的合理性