安全生产检查与整改跟进记录表.docVIP

安全生产检查与整改跟踪记录表（通用工具模板）

一、适用范围与应用场景

本记录表适用于各类生产经营单位（包括制造业、建筑业、危化品企业、商场、仓储物流等）的安全生产管理工作，覆盖日常巡查、专项检查（如设备安全、消防安全、用电安全）、季节性检查（如夏季防暑、冬季防火）、节假日检查、后复盘等多种场景。通过系统化记录检查过程、问题整改及跟踪验证，实现安全隐患“发觉-登记-整改-复查-闭环”的全流程管理，强化责任落实，预防生产安全。

二、详细操作流程指南

（一）检查前准备

明确检查目的与范围

根据企业安全管理制度（如《安全生产责任制》《隐患排查治理制度》）或上级要求，确定本次检查的核心目标（如“排查车间机械设备安全隐患”）及覆盖区域（如“1号生产车间、配电室、原料仓库”）。

组建检查小组

由安全管理部门牵头，成员包括相关专业人员（如设备管理员、电工、车间安全员），必要时邀请外部专家参与。明确组长（负责统筹协调）、记录员（负责信息填写）、检查员（负责现场排查）职责，保证检查专业、全面。

准备检查工具与资料

工具：安全检查表、相机（用于问题拍照留存）、卷尺、万用表、测温仪、个人防护装备（安全帽、绝缘手套等）；

资料：相关法律法规（如《安全生产法》《行业安全规程》）、企业安全管理制度、上次检查问题清单、设备操作规程等。

（二）现场检查与问题记录

实施检查

检查小组对照检查表，通过“看、听、问、测”等方式逐项排查：

看：现场环境、设备设施状态（如防护罩是否完好、消防器材是否过期）、安全标识是否清晰；

听：设备运行有无异响、安全报警系统是否正常；

问：员工是否掌握岗位安全操作规程、应急处理措施；

测：用电线路绝缘电阻、设备接地电阻、作业环境噪声/温度等是否符合标准。

记录问题信息

对发觉的问题，需详细记录以下内容（避免模糊表述，如“设备异常”应具体为“3号冲床传动齿轮防护罩缺失，齿轮外露约5cm”）：

问题描述（位置、现象、违反的条款或标准）；

问题照片（编号并简要说明，如“P01-冲床防护罩缺失”）；

初步判断严重程度（一般隐患、较大隐患、重大隐患，依据《生产安全隐患排查治理规定》划分）。

（三）问题分类与责任分配

隐患等级划分

一般隐患：可能造成轻微伤害或财产损失，整改难度小（如灭火器压力不足、安全通道堆放杂物）；

较大隐患：可能造成人员伤害或设备损坏，需限期整改（如设备安全联锁失效、部分电气线路老化）；

重大隐患：可能引发群死群伤或重大社会影响，必须立即停产整改（如危化品储罐泄漏报警器失效、特种设备未定期检验）。

确定责任部门与人员

根据问题所属区域或职责，明确整改责任部门（如“设备部”“生产车间”）及直接责任人（如“设备部主管”“车间班组长”），避免责任模糊（如“相关部门整改”应改为“设备部于3日内完成修复”）。

（四）整改跟踪与复查验证

制定整改方案

责任部门需针对问题制定整改措施（如“立即采购并安装防护罩”“更换老化线路”）、完成时限（一般隐患不超过7天，较大隐患不超过30天，重大隐患立即整改并上报）、所需资源（人力、物资、资金），报安全管理部门备案。

整改进度跟踪

安全管理部门指定专人跟踪整改进度，通过“每日提醒、每周汇总”方式，保证责任部门按时推进。对逾期未整改的，及时发出《隐患整改通知单》，必要时上报企业负责人约谈责任人。

整改复查与闭环

责任部门完成整改后，向安全管理部门提交书面整改报告（含整改前后对比照片、措施落实说明、相关记录）。检查小组现场验证整改效果，确认符合安全要求后，在记录表中“复查结果”栏签字确认，实现隐患闭环管理。

（五）记录归档与总结分析

检查结束后3个工作日内，记录员需整理记录表、问题清单、整改报告、照片等资料，形成“一隐患一档案”，交安全管理部门归档。每季度/年度对隐患数据进行分析，统计高频问题（如“电气线路老化占比30%”），针对性制定改进措施（如“增加电气专项检查频次”），持续提升安全管理水平。

三、安全生产检查与整改跟踪记录表（模板）

安全生产检查与整改跟踪记录表

检查基本信息

检查日期

年月日

检查时间

时分至时分

检查地点

（如：1号生产车间、办公楼3层）

检查类型

□日常巡查□专项检查□季节性检查□其他______

检查组组长

*组长

检查组成员

安全员、设备员、*车间主任

陪同人员

（如：车间*班组长）

检查依据

《安全生产法》《企业安全管理制度》《设备操作规程》等

检查项目与问题记录

整改进度与复查结果

序号

检查类别（设备设施/作业环境/人员操作/消防管理/其他）

检查内容（具体检查点，如“特种设备是否定期检验”）

检查结果（合格/不合格，不合格时填写问题描述）

严重程度（一般/较大/重大）

责任部门/责任人

整改要求（如“立即更换老化电源线”）

整改期限

整改状态（未