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【自查报告】执法自查报告.docxVIP

【自查报告】执法自查报告.docx

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    【自查报告】执法自查报告

    根据公司财务管理要求及年度审计工作计划，本次财务自查工作围绕会计核算规范性、资金管理安全性、内控制度有效性等核心领域开展，覆盖2022年1月至2023年9月财务活动全流程。自查工作采用凭证抽查（抽样比例30%）、系统数据比对（涉及ERP、资金管理系统等6个信息系统）、内控制度穿行测试等方法，累计核查会计凭证2860份、银行对账单144份、合同文本93份，对发现的问题已建立整改台账并明确责任部门。现将自查情况报告如下：

    一、会计核算规范性自查

    （一）会计基础工作情况

    1.原始凭证审核方面：抽查的850份费用报销凭证中，发现23份存在附件不全问题，占比2.7%。主要表现

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