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企业运营日常管理检查清单模板
一、适用范围
二、操作流程
检查准备
明确检查范围：根据企业当前运营重点，确定本次检查的核心模块（如人力资源、行政办公、财务基础、生产/服务流程、客户服务、安全管理等）。
组建检查小组：由部门负责人或指定管理人员牵头，相关岗位人员（如HR专员、行政专员、财务专员、生产主管等）参与，保证检查覆盖全面。
准备检查工具：包括本模板表格、相关制度文件（如员工手册、财务报销制度、安全生产规定等）、检查记录设备（如相机、记录本）及过往检查报告（用于对比问题整改情况）。
现场检查实施
逐项核查：对照模板表格中的“检查项目”，结合检查标准，通过现场观察、资料查阅、人员访谈等方式逐项验证，记录实际执行情况。
问题记录：对不符合标准的项，详细描述问题表现、涉及岗位/人员（用“*”代替具体人名）、发生频次及潜在影响，必要时拍照或截图留存。
沟通确认：与被检查部门/人员沟通问题点，保证信息准确，避免主观误判。
结果汇总与报告
数据整理：将检查结果分类汇总，统计各模块合格率、高频问题及严重风险项。
撰写报告：内容包括检查概况、主要成绩、存在问题、整改建议及责任分工，明确“问题描述-检查标准-整改措施-责任人-整改期限”五要素。
整改跟踪与落实
下发整改通知：将报告提交至企业负责人审阅后，向责任部门/人员正式下发整改通知，明确整改要求及时限。
过程监督：责任部门制定整改计划，检查小组定期跟踪整改进度，对未按期整改的及时提醒。
复核验证：整改期限到期后，检查小组对整改项进行复核，确认问题关闭后方可归档。
总结优化
定期回顾：每月/季度召开检查总结会，分析问题根源，评估整改效果，总结优秀经验。
模板迭代：根据企业业务发展、政策变化或检查中发觉的盲点，动态更新检查清单内容，保证模板适配实际需求。
三、检查清单模板
（一）人力资源管理检查表
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果（合格/不合格）
整改措施
责任人
整改期限
员工考勤管理
考勤记录完整，迟到/早退/旷工情况符合公司制度，请假流程规范
核对考勤系统与打卡记录
*
劳动合同签订
在职员工劳动合同签订率100%，合同到期前30天完成续签
抽查员工劳动合同档案
*
培训记录
新员工入职培训、岗位技能培训记录完整，培训档案按人归档
查阅培训签到表、课件
*
绩效考核执行
月度/季度绩效考核按时开展，结果与薪酬、晋升挂钩，反馈记录清晰
核对考核表及面谈记录
*
（二）行政办公管理检查表
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果（合格/不合格）
整改措施
责任人
整改期限
办公环境
工位整洁有序，文件资料分类存放，公共区域（会议室、茶水间）清洁无杂物
现场巡查
*
办公设备管理
电脑、打印机、空调等设备定期维护，故障报修及时（24小时内响应）
检查设备维护记录及报修台账
*
文件档案管理
重要文件（合同、制度、报表）分类归档，电子备份完整，借阅登记规范
抽查文件柜及电子档案系统
*
用印管理
公章使用登记完整，审批流程合规，无未经授权用印情况
核对用印登记表及审批单
*
（三）财务基础管理检查表
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果（合格/不合格）
整改措施
责任人
整改期限
账务处理
日常账务登记及时准确，凭证附件齐全，符合会计准则
抽查会计账簿及原始凭证
*
费用报销
报销票据合规（抬头、印章、明细完整），审批流程完整，超标准报销有特殊说明
抽查报销单据及审批流程
*
资金管理
银行对账及时，账实相符，资金支付审批手续完备
核对银行对账单及付款审批记录
*
预算执行
月度预算执行偏差率控制在±10%以内，超预算支出有合理说明及审批
对比预算表与实际支出
*
（四）生产/服务流程管理检查表（生产型企业适用）
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果（合格/不合格）
整改措施
责任人
整改期限
生产计划执行
日/周生产计划完成率≥95%，订单交付延迟率≤5%
核对生产日报表与订单交付记录
*
设备维护
设备日常点检记录完整，故障停机时间≤计划工时的2%，备件库存合理
检查设备点检表及维修记录
*
质量控制
产品一次合格率≥98%，质量问题整改率100%，客户投诉率≤1%
查看质检报告及客诉台账
*
安全生产
员工按规程操作，劳保用品穿戴规范，安全隐患排查记录完整，无安全发生
现场巡查安全操作及隐患排查记录
*
（五）客户服务管理检查表（服务型企业适用）
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果（合格/不合格）
整改措施
责任人
整改期限
客户反馈响应
客户咨询/投诉24小时内响应，48小时内解决并回访，满意度≥90%
查看客户反馈记录及回访记录
*
服务规范执行
员工服务用语规范，仪容仪表整洁，业务流程熟悉
现场观察服务过程及抽查员工培训记录
*
客户信息管理
客户资料（联系方式、需求
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