安全生产自查报告.docxVIP

安全生产自查报告

为全面贯彻落实国家安全生产法律法规及地方政府关于安全生产工作的各项要求，切实强化企业安全生产主体责任，有效防范和遏制各类生产安全事故发生，本单位于近期组织开展了安全生产自查工作。本次自查以全覆盖、零容忍、严执法、重实效为原则，围绕安全生产责任制落实、安全管理制度建设、现场作业安全、设备设施运行、隐患排查治理、应急管理等重点环节，采取现场检查、资料查阅、人员问询、模拟测试等方式进行了系统性排查，现将具体情况报告如下：

一、安全生产责任制落实情况

（一）责任体系建设

检查发现，单位已建立由主要负责人牵头的安全生产委员会，下设安全管理部门，明确了各部门、各岗位的安全生产职责。通过查阅安全生产责任书，确认企业主要负责人、分管负责人、部门负责人及一线岗位员工均已签订责任书，责任书内容涵盖了安全生产职责、考核标准、奖惩措施等要素。但在实际执行中，存在部分基层班组责任书内容与岗位实际结合不够紧密的问题，如机修班责任书未明确特种设备维护保养的具体责任分工，仓储班责任书未细化危险化学品存储的安全管理要求。

（二）履职情况监督

通过调取安全生产例会记录、安全检查台账、隐患整改通知书等资料，发现管理层每月召开安全生产例会，分析安全生产形势，部署重点工作，但会议决议落实跟踪机制不够完善，如3月份例会要求整改的车间临时用电线路杂乱问题，直至4月中旬仍未完成闭环管理。对中层管理人员的安全生产履职考核已纳入年度绩效考核体系，但考核指标中安全管理权重仅占15%，低于行业平均水平。一线员工岗位安全职责履行方面，抽查发现20%的岗位员工不能完整复述本岗位的安全风险及控制措施。

二、安全管理制度与培训教育

（一）制度建设与执行

单位已制定《安全生产管理制度汇编》，包含安全生产责任制、安全操作规程、风险分级管控、隐患排查治理等28项制度，但存在部分制度更新不及时的问题，如《危险化学品安全管理制度》仍沿用2019年版本，未根据新修订的《危险化学品安全管理条例》进行调整。现场检查发现，《受限空间作业安全规程》执行不到位，3号反应釜检修作业时，作业人员未严格执行先通风、再检测、后作业的流程，检测记录显示气体检测时间早于作业开始时间4小时，且未留存检测仪器校准记录。

（二）安全教育培训

查阅培训档案显示，单位全年组织安全生产培训12次，累计培训时长48小时，覆盖员工230人次，其中新员工三级安全教育培训率达100%。但培训内容针对性不足，通用安全知识占比达60%，岗位专项安全技能培训占比仅为30%。特种作业人员持证上岗情况良好，共检查电工、焊工、叉车司机等特种作业人员证书45份，均在有效期内，但发现2名特种设备操作人员未按规定参加年度复审培训。随机抽取10名员工进行安全知识测试，平均得分75分，其中2人对灭火器使用方法掌握不熟练，3人不了解本岗位职业病危害防护措施。

三、风险分级管控与隐患排查治理

（一）风险辨识与管控

单位已开展安全生产风险辨识工作，辨识出重大风险点6处、较大风险点12处、一般风险点35处，并绘制了风险四色分布图。但风险辨识存在覆盖不全问题，未将季节性作业风险（如夏季高温作业、冬季低温设备防冻）纳入辨识范围。在风险管控措施落实方面，发现涂装车间有限空间作业风险管控措施中，强制通风设备未按规定进行每季度性能检测，仅留存了月度巡检记录；仓储区危险品存储区域的温度监测装置显示，7月15日至20日期间有3天温度超过35℃上限，未触发预警机制。

（二）隐患排查治理

检查隐患排查治理台账，2023年以来共排查隐患156项，其中重大隐患2项，一般隐患154项，整改完成率96%。但存在隐患整改不彻底现象，如1号车间行车限位器故障问题，5月份检查时要求更换，6月份复查发现仅进行了临时维修，未更换新部件，且维修记录未注明维修人员资质。隐患排查形式较为单一，以定期检查为主，专项检查、季节性检查开展频次不足，如雨季来临前未组织专项防汛检查，导致厂区排水系统部分管道堵塞未及时发现。

四、现场作业安全管理

（一）作业许可管理

抽查有限空间、动火、高处等特殊作业许可审批单20份，发现3份动火作业许可未注明动火点周边可燃物清理要求，2份有限空间作业许可中气体检测项目不全，缺少硫化氢检测指标。作业现场监护方面，检查发现维修车间动火作业时，监护人同时负责2处作业点监护，存在监护不到位问题；高处作业平台未按规定设置防坠落护栏，仅使用安全绳作为防护措施。

（二）设备设施安全

特种设备方面，检查锅炉、压力容器、起重机械等特种设备28台，均在检验合格有效期内，但3台叉车的制动系统检测记录显示，最近一次检测时间为3个月前，超出了每月检测的规定要求。电气安全方面，发现车间临时用电线路有5处未采取穿管保护措施，直接敷设在金属构件上；配电箱接地电阻检测值为4.5Ω，略高于4Ω的标准要求。消