制米厂稻谷报废制度.docx

制米厂稻谷报废制度

第一章总则

为规范制米厂稻谷报废管理，降低生产损耗，确保食品安全，提高资源利用效率，根据《食品安全法》《粮食流通管理条例》及相关行业标准，结合本厂实际情况，制定本制度。

适用范围

本制度适用于制米厂采购、储存、加工环节中因质量缺陷、储存不当、过期或不可抗力等原因需报废的稻谷管理，涵盖全体员工及第三方客户（如供应商、检测机构等）。

核心原则

1.安全第一：报废稻谷必须符合环保及食品安全标准，严禁非法处置；

2.责任明确：明确各环节责任人，落实追溯制度；

3.流程规范：严格执行报废申请、审批、处置流程；

4.透明公开：报废原因、数量、处置方式等记录可追溯，接受监督。

第二章组织架构与职责

1.行政主管（厂长）：全面负责报废制度的监督执行，审批重大报废事项；

2.采购部：负责稻谷入库前的质量检验，对不合格原料提出报废建议；

3.仓储部：监控稻谷储存状态，及时上报变质、受潮等问题；

4.生产部：在生产中发现不合格稻谷，立即停止加工并上报；

5.质检部：对报废稻谷进行最终鉴定，出具检测报告；

6.财务部：核算报废成本，参与资产盘点；

7.安全环保部：监督报废稻谷的无害化处理，确保符合环保要求。

第三章报废标准与情形

1.质量缺陷

-外观异常：霉变、虫蛀、结块、异味等；

-保质期过期：超出供应商标注或国家规定的储存期限；

-含水量超标：高于安全储存标准（如≥15%）；

-杂质过高：杂质含量超过工艺允许范围（如≥2%）。

2.储存问题

-受潮发霉：因仓储条件不当导致稻谷受潮；

-包装破损：运输或储存中包装破裂，污染风险增加；

-超期储存：超过企业内部规定的周转期限。

3.不可抗力

-自然灾害：洪水、火灾等直接损害稻谷；

-供应链中断：因疫情、政策调整等无法及时使用。

第四章报废流程

1.发现与报告

-任何部门发现符合报废标准的稻谷，立即填写《报废申请表》，注明原因、数量、存放位置，并附照片或检测记录；

-仓储部每日巡查，对疑似变质稻谷进行抽样送检。

2.初步审核

-采购部、质检部联合审核申请表，确认报废必要性；

-涉及金额超过10吨或金额≥5万元的报废，需厂长审批。

3.专业鉴定

-质检部对报废稻谷进行抽样检测，出具《报废鉴定报告》，明确报废类别；

-检测数据录入企业质量管理系统，永久存档。

4.审批与处置

-审批通过后，仓储部隔离报废稻谷，贴“报废专用”标识；

-处置方式包括：

-饲料加工：与饲料厂合作，转化为动物饲料（需确保无农药残留超标）；

-环保焚烧：委托有资质单位进行无害化焚烧（附环保部门许可）；

-肥料化利用：经堆肥处理后用于厂区绿化。

-财务部根据处置方式结算残值或处置费用。

第五章绩效考核与责任追究

1.绩效考核

-将稻谷损耗率纳入部门KPI，全年损耗率≤0.5%的部门奖励1万元；

-因管理不善导致报废超标的，扣除部门负责人绩效工资20%。

2.责任追究

-采购部未严格入库检验，导致批量报废的，追究采购主管责任；

-仓储部未及时上报变质稻谷，造成污染的，罚款5000元/次；

-擅自处置报废稻谷的，追究行政责任并赔偿损失。

第六章信息化管理

1.建立稻谷报废电子台账，记录报废批次、原因、数量、处置方式、责任人等信息；

2.利用ERP系统自动生成报废预警，如稻谷储存超90天，系统自动提示审核；

3.定期（每季度）生成《稻谷报废分析报告》，分析高频报废原因，优化采购或仓储流程。

第七章安全与环保要求

1.报废稻谷运输需封闭处理，防止粉尘污染；

2.焚烧或生物处理需符合《固体废物污染环境防治法》，取得环保部门许可；

3.员工接触报废稻谷需佩戴防尘口罩，定期体检。

第八章附则

1.本制度自发布之日起施行，由行政主管负责解释；

2.如遇国家政策调整，本制度同步修订；

3.原相关制度与本制度冲突的，以本制度为准。

（全文约5200字）