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催款函

尊敬的[收款方名称]：您好！

首先，非常感谢贵公司与我司的长期合作，并对贵公司在过去的支持表示诚挚的感谢。根据我们之间于[合同签署日期]签订的[合同名称或合同编号]，贵公司应按约定在[支付到期日]前支付我司[金额]元人民币，作为[产品/服务名称]的费用。然而，经过核实，至今我们尚未收到贵公司付款。我们理解贵公司在日常运营中可能会面临不同的情况，也许是由于某些原因造成了付款延误。为了确保双方能够继续保持良好的合作关系，我们诚恳地提醒贵公司按照合同条款尽快履行付款义务。具体欠款情况如下：欠款金额：[金额]元人民币发票编号：[发票编号]付款到期日：[到期日]我们希望贵公司能够在收到本函后，[最后付款日期]前将欠款支付至以下账户，以便及时结算：收款单位：[公司名称]开户行：[银行名称]银行账号：[银行账号]开户行地址：[银行地址]如贵公司已完成付款，烦请提供相关的支付凭证或银行回单，以便我们核对。如由于特殊情况未能及时支付，请尽早与我们联系，我们愿意与贵公司协商一个切实可行的解决方案。如果在规定时间内未收到贵公司付款或未能收到贵公司相关的反馈，我们可能需要采取进一步的措施，但我们真诚希望能够通过沟通解决问题，而不是通过法律途径。我们仍然希望继续与贵公司保持长期且愉快的合作。感谢贵公司对本次事务的关注和配合，期待您的及时回复和处理。

此致，

敬礼！