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2025年预算绩效管理工作总结暨2025年工作计划

2025年，在上级部门的统筹部署和单位（地区）党组的正确领导下，我们深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的决策部署，坚持以提升财政资源配置效率和使用效益为核心，以结果为导向，扎实推进预算绩效管理一体化建设，在制度完善、流程优化、效能提升等方面取得阶段性成效，为各项事业高质量发展提供了坚实财力保障和管理支撑。现将全年工作情况总结如下，并对后续重点工作作出安排。

一、2025年预算绩效管理工作开展情况

2025年，我们始终立足“全方位、全过程、全覆盖”的绩效管理目标，打破“重分配、轻管理”“重形式、轻实效”的传统模式，通过健全机制、聚焦重点、创新方法，推动预算绩效管理从“被动执行”向“主动作为”转变，从“表面覆盖”向“提质增效”跨越，各项工作有序落地、多点突破。

（一）夯实制度根基，构建闭环管理体系

制度建设是预算绩效管理的核心保障。2025年，我们围绕“有章可循、有规可依”的目标，持续完善制度体系、优化工作流程、强化组织保障，为绩效管理工作筑牢基础。

在制度完善方面，结合年度工作实际和上级最新政策要求，我们对现有绩效管理制度进行全面梳理修订，形成了涵盖事前评估、目标管理、运行监控、评价实施、结果应用等全环节的制度体系。重点修订了《预算支出绩效自评结果抽查复核办法》《绩效评价结果与预算安排挂钩实施细则》等文件，进一步明确了“谁支出、谁负责、谁自评”的主体责任，细化了各部门在绩效管理中的职责分工、操作标准和奖惩机制。针对以往制度中存在的衔接不畅、约束不足等问题，新增了跨部门协同管理、重大项目专项评价、绩效问责等内容，明确要求对自评结果与实际情况出入较大的单位予以通报批评，对整改不力的核减下年度预算，切实增强制度的刚性约束。同时，结合不同领域资金特点，制定了教育、医疗、乡村振兴、产业发展等重点领域专项绩效管理办法，确保制度适配性和可操作性，让不同类型项目的绩效管理都有明确指引。

在流程优化方面，针对以往绩效管理中存在的环节冗余、效率不高、衔接不畅等问题，开展专项流程梳理与再造。通过简化审批环节、明确各节点时限、建立部门联动机制，将绩效目标申报、审核、下达与预算编制同步推进，实现“预算编制与绩效目标设定一体化”；将绩效运行监控与资金支付进度挂钩，建立“监控发现问题—及时预警—整改纠偏—复核销号”的闭环流程，避免监控与执行脱节；将绩效评价报告反馈与问题整改同步开展，明确整改时限和责任主体，确保评价结果真正落地。同时，取消不必要的纸质材料报送，推行线上申报、审核、汇总，大幅缩短工作周期，全年绩效目标审核效率较上年提升30%，评价报告流转时间缩短20%，有效解决了以往“流程绕、耗时长”的问题。

在组织保障方面，进一步健全“主要领导负总责、分管领导具体抓、财务部门牵头组织、业务部门协同配合”的工作机制。成立预算绩效管理专项工作组，由主要负责人任组长，财务、业务、审计等部门负责人为成员，每月召开工作例会，通报进展情况、研究解决突出问题、部署阶段性任务。明确财务部门负责统筹协调、制度制定、专业指导和重点抽查，业务部门负责本领域项目绩效目标设定、日常监控、自评报告撰写和问题整改，审计部门负责对绩效管理全过程进行监督审计，形成上下联动、齐抓共管的工作格局。同时，注重队伍建设，选拔业务骨干组建跨部门绩效工作专班，既懂财务专业知识，又熟悉业务流程，有效破解了“财务不懂业务、业务不懂绩效”的壁垒，为各项工作高效推进提供了组织支撑。

（二）聚焦核心环节，提升绩效管理实效

我们坚持把绩效理念贯穿预算管理全流程，聚焦事前、事中、事后关键环节，精准发力、从严管控，不断提升绩效管理的针对性和实效性。

事前评估与目标管理同步发力，严把源头关口。一方面，全面推行事前绩效评估制度，将其作为预算项目入库的“门槛”，要求新增及增资规模超过1000万元的项目必须开展事前评估，构建“部门自评估全覆盖、财政重点评估深推进”的工作模式。2025年，各部门共对490余个新增及拟增资项目开展自评估，涉及资金740余亿元，我们从中选取资金规模大、群众关注度高、政策影响广的医疗卫生事业发展、乡村振兴重点项目等开展财政重点评估，涉及资金130余亿元，通过评估过滤掉不成熟、不合理、不急需的项目预算80余亿元，审减率达60%以上，切实避免资金低效配置。另一方面，严格绩效目标审核，要求各部门在申报预算时同步编报绩效目标，按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的标准，对目标进行逐一审核。针对目标设定模糊、指标不量化、与业务脱节的项目，一律退回修改，全年累计退回不合格绩效目标120余个，督促修改完善300余次，从源头上提升预算编制的精准性。同时，推动绩效目标与单位战略目标、业务目标深度衔接，构建“战略—业务—预算—绩效”的逻辑传导机制，确保每一笔资金