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巡检管理制度

第一章总则

1.1目的与依据

为确保各项运营活动的有序进行，及时发现并消除潜在隐患，保障资产安全、环境合规及人员健康，提升整体管理水平与运营效率，特制定本制度。本制度依据国家相关法律法规及公司内部管理要求，并结合实际运营特点编制而成。

1.2适用范围

本制度适用于公司内部所有生产区域、办公场所、设备设施及相关作业活动的巡检工作。各部门及所有相关人员均须严格遵守本制度规定。

1.3基本原则

巡检工作应遵循“预防为主、全面覆盖、责任到人、规范高效、持续改进”的原则。通过系统化、常态化的巡检，实现对各类风险的早期识别与有效管控。

第二章组织与职责

2.1组织架构

公司成立巡检工作领导小组，由分管运营的负责人牵头，成员包括各相关部门负责人。日常巡检工作的组织、协调与监督由指定部门（如运营部或安全管理部）具体负责。各基层单位应设立巡检执行小组，落实本单位的巡检任务。

2.2主要职责

2.2.1巡检工作领导小组职责

负责审定巡检管理制度及相关标准；统筹规划巡检工作的开展；协调解决巡检工作中遇到的重大问题；对巡检工作的有效性进行评估与改进。

2.2.2巡检管理部门职责

组织制定和修订具体的巡检细则、标准及计划；组织巡检人员的培训与考核；监督检查各单位巡检工作的落实情况；收集、汇总、分析巡检数据与报告；负责重大隐患的上报与跟踪。

2.2.3各基层单位职责

严格按照巡检计划和标准组织实施本单位的巡检工作；及时、准确记录巡检情况；对发现的一般隐患及时组织整改；对重大隐患立即上报并采取临时控制措施；配合巡检管理部门的监督检查与数据统计工作。

2.2.4巡检人员职责

熟悉并严格执行巡检标准与流程；按时、按路线、按项目进行巡检，确保无遗漏；认真观察、准确判断，详细记录巡检结果；对发现的隐患和问题，按规定程序及时上报或处理；妥善保管巡检工具与记录资料。

第三章巡检内容与要求

3.1巡检分类

巡检工作根据其性质、频率和内容可分为日常巡检、专项巡检和季节性巡检。日常巡检为每日固定频次的常规检查；专项巡检针对特定设备、工艺或活动开展的重点检查；季节性巡检则结合气候变化特点（如雨季、冬季）进行的针对性检查。

3.2巡检内容

巡检内容应覆盖以下关键方面，并可根据不同区域和设备特性进行细化：

3.2.1设备设施巡检

包括生产设备、动力设备、特种设备、电气系统、仪表自动化系统等的运行状态、参数指标、有无异响、渗漏、变形、磨损、腐蚀等异常情况，以及安全附件、防护装置的完好性。

3.2.2生产环境巡检

包括作业场所的整洁度、物料堆放、通道畅通情况、照明通风、温湿度控制等是否符合规定要求。

3.2.3安全与消防巡检

包括消防器材的配置与完好性、消防通道畅通情况、应急照明与疏散标识、危险化学品的储存与使用、个体防护用品的佩戴、有无违章作业行为等。

3.2.4工艺纪律巡检

包括生产工艺参数的执行情况、操作规程的遵守情况、产品质量控制点的符合性等。

3.2.5其他专项巡检

根据实际需要开展的其他针对性检查，如环保设施运行状况、能源消耗情况等。

3.3巡检要求

巡检人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉所负责区域的设备特性与巡检标准。巡检时应携带必要的工具和记录表格，按预定路线和频次进行，不得擅自更改或遗漏巡检点。对于关键部位和重点设备，应采取更细致的检查方法，确保发现潜在问题。

第四章巡检实施与记录

4.1巡检计划

巡检管理部门应根据实际情况，组织制定年度、月度巡检计划，明确各区域、各类型巡检的频次、时间、负责人及主要内容。各基层单位可根据月度计划制定周或日巡检安排。

4.2巡检实施

巡检人员应严格按照巡检计划和操作规程进行作业。在巡检过程中，应集中精力，仔细观察，必要时借助仪器仪表进行测量。发现异常情况应立即停止相关作业（若危及安全时），并按程序上报和处理。

4.3巡检记录

巡检工作必须有完整、准确的记录。巡检记录应包含巡检时间、地点、人员、天气情况、被检对象状态、发现的问题与隐患描述、处理意见及结果等信息。记录应清晰、规范，不得随意涂改。巡检记录可采用纸质或电子化形式，电子化记录应确保数据安全与可追溯性。

4.4记录管理

巡检记录由各基层单位负责收集、整理和保管，定期上交巡检管理部门存档。存档期限应符合公司档案管理规定。巡检数据应定期进行汇总分析，为设备维护、工艺优化和管理改进提供依据。

第五章问题处理与跟踪

5.1问题分类

根据问题的性质、严重程度及可能造成的后果，将巡检中发现的问题分为一般问题、较大隐患和重大隐患。

5.2处理流程

5.2.1一般问题

由巡检人员当场或通知相关责任人立即处理，并在巡检记录中注明处理结果。

5.2.2较大隐患

巡检人员应立即向本单位负责人报告，由单位负责人组织评估，制定整