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生产安全操作规范执行情况自查清单

一、适用场景与自查目的

本清单适用于各类生产经营单位（如制造业、化工、建筑施工、仓储物流等）在生产运营过程中，对安全操作规范的执行情况开展常态化自查。通过系统梳理安全操作环节的落实情况，及时发觉并纠正违规行为、消除安全隐患，保障从业人员生命财产安全，保证生产活动符合国家及行业安全生产法规要求。自查可针对特定时段（如节假日前后、新设备投产前、季节性转换时）或特定环节（如高风险作业、特种设备操作）开展，也可作为日常安全管理的常态化工具。

二、自查流程与操作步骤

（一）自查准备阶段

明确自查范围与依据

根据本单位生产特点，确定本次自查的重点环节（如动火作业、有限空间作业、特种设备操作等）和覆盖区域（如生产车间、仓库、配电室等）。

收集自查依据，包括国家及地方安全生产法律法规（如《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》）、行业标准（如《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与一般要求》GB/T8196）、本单位安全操作规程、应急预案等。

组建自查小组

由安全管理部门牵头，联合生产、设备、技术等相关部门人员组成自查小组，明确各成员职责（如现场检查、资料查阅、人员访谈等）。

邀请外部安全专家参与（如涉及高风险行业或复杂工艺），保证自查专业性。

准备自查工具与资料

准备本自查清单、检查记录表、相机（用于拍摄现场问题）、个人防护装备（如安全帽、防护手套等）。

提前收集需查阅的资料，如安全培训记录、设备维护保养记录、特种作业人员证书、隐患整改台账、应急演练记录等。

（二）自查实施阶段

现场检查

对照检查清单，逐项检查生产现场的设备设施、作业环境、人员操作是否符合安全规范。

设备设施安全：检查设备安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否齐全有效；特种设备（如锅炉、起重机、压力容器）是否定期检验并在有效期内；消防器材（灭火器、消防栓）是否完好且在有效期内，消防通道是否畅通。

作业环境安全：检查现场物料堆放是否整齐，占用消防通道或安全出口；照明、通风是否符合要求；危险区域（如高压电区、化学品存储区）是否设置明显警示标识。

人员操作安全：观察员工是否按规定佩戴个人防护用品（如安全帽、防毒面具、绝缘鞋）；特种作业人员（如电工、焊工、叉车司机）是否持证上岗；是否遵守操作规程（如设备启动前检查、停机程序）。

资料查阅

查阅安全管理记录，确认制度落实情况：

安全培训记录：是否定期开展安全操作规程培训，员工培训考核是否合格；

设备维护记录：设备是否按计划进行维护保养，是否存在“带病运行”情况；

隐患整改记录：以往检查发觉的问题是否按时整改，整改措施是否有效；

应急管理资料：应急预案是否定期修订，是否开展过应急演练，员工是否熟悉应急流程。

人员访谈

随机抽取一线员工、班组长、安全管理人员进行访谈，知晓其对安全操作规范的掌握程度及实际执行情况，询问是否存在违规操作或安全隐患未上报的问题。

（三）问题整改阶段

记录问题与分类

对自查中发觉的问题（如防护装置缺失、员工未佩戴劳保用品、培训记录不全等），详细记录问题描述、发觉位置、责任部门/人员，并按严重程度分类：

重大隐患：可能导致人员伤亡或重大财产损失的隐患（如特种设备超期未检、消防设施失效）；

一般隐患：不会立即造成，但可能引发风险的隐患（如安全通道堆放杂物、劳保用品佩戴不规范）。

制定整改方案

针对每个问题，明确整改责任人（部门负责人或具体岗位人员）、整改措施（如“立即更换损坏的防护罩”“3日内完成全员安全补训”）、整改时限（重大隐患立即整改，一般隐患一般不超过7天）。

整改方案需经安全管理部门审核后，下发至责任部门执行。

跟踪整改落实

自查小组负责跟踪整改进度，对整改措施进行现场验证，保证问题彻底解决（如防护罩安装后需检查其牢固性，培训后需再次考核员工掌握情况）。

对未按时完成整改的责任部门，按规定进行考核，并督促其限期完成。

（四）总结归档阶段

编制自查报告

自查结束后，汇总检查情况、发觉问题、整改措施及结果，编制《生产安全操作规范执行情况自查报告》，内容包括：自查时间/范围、发觉问题清单、整改完成率、存在的主要问题分析、下一步改进建议等。

报告需经自查小组组长审核后，报送单位主要负责人及安全管理部门。

资料归档

将自查记录、问题整改台账、自查报告等相关资料整理归档，保存期限不少于3年，以备后续检查或追溯。

三、生产安全操作规范执行情况自查表

序号

检查项目

检查内容

检查标准

检查方法

检查结果（合格/不合格）

问题描述（不合格项填写）

整改责任人

整改期限

整改结果

复查人

1

安全管理制度

安全操作规程是否健全并发放至相关岗位；是否定期组织制度培训及考核

制度覆盖所有岗位，内容符合法规要求；培训记录完整，考核合格率≥95%

查阅制度文件、培训记录

2

特种作业人员