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2026-01-15 发布于云南
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企业风险评估与管理措施表范本.docx

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企业风险评估与管理措施表范本

在复杂多变的市场环境中，企业经营如同航船在浪涛中前行，风险无处不在。有效的风险管理并非简单规避，而是通过系统的评估、科学的分析，将风险控制在可接受范围内，甚至化风险为机遇。一份结构清晰、内容详实的《企业风险评估与管理措施表》，正是企业实现这一目标的重要工具。它不仅能帮助企业全面识别潜在风险，更能为制定针对性的管控措施提供决策依据，从而保障企业的持续健康发展。

一、风险评估与管理措施表的核心价值

企业风险评估与管理措施表（以下简称“风险表”）的核心价值在于将抽象的风险管理流程具体化、可视化和责任化。它能够：

1.系统梳理风险：促使企业从战略、运营、财务、市场、法律等多个维度，全面审视可能面临的各类风险。

2.量化与定性结合：通过对风险发生可能性和影响程度的分析，评估风险等级，为资源分配提供优先级指导。

3.明确责任主体：将风险管理责任落实到具体部门和人员，确保各项措施有人抓、有人管。

4.动态跟踪改进：作为一个动态文档，记录风险状态变化和措施执行情况，便于持续监控和调整优化。

5.提升全员意识：通过表格的制定和应用过程，提升企业上下的风险意识和管理素养。

二、企业风险评估与管理措施表范本

以下提供一个通用的企业风险评估与管理措施表范本。企业在实际应用中，应根据自身行业特点、规模、发展阶段及具体业务模式进行调整和细化。

企业风险评估与管理措施表

序号

风险类别

风险编号

具体风险描述

发生可能性(高/中/低)

影响程度(严重/较大/一般/轻微)

风险等级(极高/高/中/低)

现有控制措施

拟采取的管理/控制措施

责任部门/责任人

完成时限

备注/状态(如：进行中、已完成、监控中)

:---

:-----------

:-------

:-----------------------------------------------

:--------------------

:------------------------------

:----------------------

:-------------------------------------------

:------------------------------------------------------

:--------------

:---------

:--------------------------------------

**战略风险**

STR-001

市场竞争加剧，导致市场份额下降

中

较大

高

定期市场调研，产品迭代

1.加大研发投入，推出差异化产品；2.优化营销策略，拓展新渠道

市场部/研发部

YYYY-MM-DD

STR-002

宏观经济波动对行业需求的负面影响

中

严重

高

多元化客户群体，关注经济指标

1.加强宏观经济形势研判；2.开发抗周期产品或服务

战略部/销售部

YYYY-MM-DD

...

**运营风险**

OPR-001

核心技术人员流失

中

较大

高

有基本薪酬福利体系，无专项激励

1.完善核心人才保留计划及激励机制；2.加强团队建设与知识管理

人力资源部/各业务部门

YYYY-MM-DD

OPR-002

供应链中断（如关键原材料供应商违约或产能不足）

低

严重

高

与主要供应商签订长期合同

1.拓展备选供应商；2.建立供应商评估与动态管理机制；3.适当增加安全库存

采购部/生产部

YYYY-MM-DD

OPR-003

生产安全事故

低

严重

高

有安全管理制度，定期安全检查

1.强化安全生产培训与应急演练；2.升级关键安全设施

生产部/EHS部门

YYYY-MM-DD

...

**财务风险**

FIN-001

应收账款回收不及时，导致现金流紧张

中

较大

高

有信用审批流程，定期催款

1.加强客户信用评级管理；2.优化回款激励政策；3.必要时采取法律手段

财务部/销售部

YYYY-MM-DD

FIN-002

汇率波动对进出口业务的影响

中

一般

中

关注汇率变动，无对冲措施

1.研究运用合理的金融工具对冲汇率风险

财务部

YYYY-MM-DD

...

**市场风险**

MKT-001

产品价格战导致毛利率下降

高

一般

中

成本控制，品牌建设

1.提升产品附加值；2.精细化成本管理；3.避免盲目参与低价竞争

销售部/财务部

YYYY-MM-DD

MKT-

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