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KPI指标年度试算分解表

去年销售额 1431102.0万元

今年目标额 1443431.0万元

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 2 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 去年销售额

去年销售额 111,879 107,866 143,047 115,620 117,474 119,453 130,788 111,658 119,096 106,591 117,465 130,165 1,431,102 今年目标额 122550 102439 103028 141856 100090 115213 106763 112300 126958 127805 137018 147411 今年目标额

今年目标额 122,550 102,439 103,028 141,856 100,090 115,213 106,763 112,300 126,958 127,805 137,018 147,411 1,443,431 同比增减幅 10% -5% -28% 23% -15% -4% -18% 1% 7% 20% 17% 13% 同比增减幅

同比增减值 10,671 -5,427 -40,019 26,236 -17,384 -4,240 -24,025 642 7,862 21,214 19,553 17,246 12,329

同比增减幅 10% -5% -28% 23% -15% -4% -18% 1% 7% 20% 17% 13% 1%

产品名称 Q1 Q2 Q3 Q4 去年销售额 今年目标额 同比增减幅 销售部门 去年销售额 今年目标额 占比 同比增减幅 今年目标额 今年目标额

产品1 21,000 26,000 22,000 31,000 136,448 100,000 -27% 电商组 100,000 160,000 32% 60% 产品1 100000 电商组 160000

产品2 10,000 20,000 3,000 117,000 132,671 150,000 13% 直播组 150,000 200,000 40% 33% 产品2 150000 直播组 200000

产品3 20,000 30,000 20,000 90,000 145,963 160,000 10% 线下组 80000 100,000 20% 25% 产品3 160000 线下组 100000

产品4 40,000 10,000 30,000 10,000 97,193 90,000 -7% 渠道组 182,275 40,000 8% -78% 产品4 90000 渠道组 40000

合计 91,000 86,000 75,000 248,000 512,275 500,000 -2% 合计 512,275 500,000 100% -2%