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燃气入户工程隐患排查整改质量责任追究制度

第一章总则

1.1为压实燃气入户工程隐患排查、整改、质量追溯、责任追究全链条责任，防止“带病通气”，依据《城镇燃气管理条例》《建设工程质量管理条例》《安全生产法》及地方燃气管理细则，结合公司运营实际，制定本制度。

1.2本制度所称“燃气入户工程”指从市政中压支管至用户灶前阀之间全部设施的新建、改建、扩建工程；“隐患”指不符合国家现行标准、设计文件、合同技术条款且存在危及供气安全、人身安全、财产安全的缺陷；“整改”指对隐患实施纠偏、替换、补强、拆除、返工、报废等行为；“质量责任”指因勘察、设计、材料、施工、监理、检测、验收、通气、运维等环节导致隐患所应承担的行政、民事、刑事及内部管理责任。

1.3本制度适用于公司本部、分子公司、项目部、勘察设计、施工、监理、检测、材料供应、劳务分包、运维外包等全部参建与运维主体。

1.4隐患排查整改与责任追究坚持“谁产生、谁负责”“谁签字、谁终身”“谁验收、谁担责”“谁通气、谁背书”四项刚性原则，实行“清单化、闭环化、数字化、痕迹化”管理，确保“发现一项、登记一项、整改一项、销号一项、追责一项”。

第二章组织机构与职责

2.1公司成立“燃气入户工程质量安全监督管理委员会”（下称“监委会”），董事长任主任，总经理、安全总监、总工程师任副主任，成员由工程、技术、安监、法务、审计、纪检、物资、客服、数字化等部门负责人组成，办公室设在安全监察部。

2.2监委会职责：

（1）审批年度隐患排查计划、抽检比例、追溯深度；

（2）对重大隐患整改方案进行技术、经济、法律综合评审；

（3）对责任事故、舆情事件、政府通报、用户投诉进行责任倒查；

（4）审议并发布《质量责任追究决定书》；

（5）建立“黑名单”“灰名单”并推送行业监管平台。

2.3安全监察部职责：

（1）牵头编制《燃气入户工程隐患分级标准（1.0版）》并动态修订；

（2）运行“隐患排查治理信息系统”（下称“系统”），统一编码、统一流转；

（3）组织飞行检查、交叉互检、第三方抽检；

（4）每月发布《隐患排查整改通报》，抄送监委会及人力资源部。

2.4工程管理部职责：

（1）对在建项目实施“首件制”“样板制”“举牌验收制”；

（2）建立“材料批次—施工机组—焊口编号—试压记录—通气点火”全链路追溯台账；

（3）对施工、监理、检测单位进行月度履约评价，评价结果与合同支付、后续招标挂钩。

2.5分子公司职责：

（1）履行建设单位首要责任，配备专职质量安全专责；

（2）对辖区内已通气用户每两年完成一次入户安检，对老旧小区每年完成一次；

（3）建立“用户隐患自报奖励”机制，对首次报告并确认属实者给予燃气费减免或礼品奖励。

2.6勘察、设计、施工、监理、检测、材料供应、运维单位职责：

（1）勘察单位对地下管线、土质、相邻设施调查真实性终身负责；

（2）设计单位对管材选型、压力等级、安全间距、放散位置、防雷防静电设计终身负责；

（3）施工单位对材料进场报验、焊接工艺评定、隐蔽工程、强度严密性试验、文明施工终身负责；

（4）监理单位对关键工序、见证取样、旁站记录、影像资料终身负责；

（5）检测机构对试压、探伤、防雷接地、材料理化性能数据终身负责；

（6）材料供应商对合格证、质保书、进口报关单、型式检验报告真实性终身负责；

（7）运维单位对通气后运行压力、泄漏巡检、波纹管更换周期、用户端安全宣传终身负责。

第三章隐患排查分级与判定标准

3.1隐患按危害程度、整改难度、影响范围分为四级：

（1）Ⅰ级重大隐患：燃气浓度达爆炸下限10%以上且无法立即切断气源的泄漏；管道材质为禁用淘汰产品；管道占压、穿越密闭空间且无保护措施；一经发现，立即停气、封阀、疏散、报告，24小时内由监委会主任现场督办。

（2）Ⅱ级较大隐患：泄漏浓度未达爆炸下限10%但存在持续逸散；焊缝一次性探伤合格率低于90%；阀门井严重积水、锈蚀无法启闭；应在72小时内完成临时处置，7日内完成永久修复。

（3）Ⅲ级一般隐患：管道间距不足规范值50%以内；套管封堵不严；标识桩缺失或字迹不清；应在15日内整改完毕。

（4）Ⅳ级轻微隐患：表箱门合页脱落、支架轻微锈蚀、管卡间距超标10%以内；应在30日内整改完毕。

3.2隐患编码规则：单位代码+年份+月份+级别+流水号，共16位，确保全国唯一。

3.3判定依据：

（1）国家标准、行业标准、地方标准从严原则；

（2）设计文件、合同技术条款、企业内控标准从高原则；

（3）用户合理诉求、政府监管指令从快原则。

第四章排查方式与频次