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待摊费用
预提费用
XXXX贸易有限公司
预提费用明细表
20xx年度
单位:元/RMB
序号
部门
项目类别
明细
对应科目
9月
10月
11月
12月
本年累计
备注
西京加工厂
运输成本
报检费
其他应付款--报检费用
管理费用
水费
其他应付款--水费
电费
其他应付款--电费
通讯费
其他应付款--通讯费
租金费用
其他应付款--租金费用
小计
京西加工厂
合计
复核:
制表:XXX
XXX贸易有限公司
长期待摊费用摊销明细表
20XX年度
项目
单位
数量
单价
原始待摊金额
入帐时间
凭证号
摊销期限
月摊销额
9月摊销
10月摊销
11月摊销
12月摊销
已摊销额
余额
包装物--胶筐
个
111#
年
122#
70#
员工意外保险
份
153#
石碣加工厂
本期合计
制表:XXX
1.00
1000.00
￥32.50
32500.00
201809.00
3.00
￥902.78
12.00
.00
.00
12.00
2.00
902.78
902.78
902.78
2708.34
29791.66
2.00
600.00
￥33.68
20210.00
201811.00
3.00
￥561.39
561.39
561.39
1122.78
19087.22
3.00
900.00
￥33.60
30240.00
201811.00
3.00
￥840.00
840.00
840.00
1680.00
28560.00
4.00
600.00
￥33.50
20100.00
201812.00
3.00
￥558.33
558.33
558.33
19541.67
5.00
85.00
￥175.00
14875.00
201812.00
1.00
￥1,239.58
1239.58
1239.58
13635.42
6.00
￥.00
.00
.00
7.00
￥.00
.00
.00
117925.00
￥4,102.08
.00
902.78
2304.17
4102.08
7309.03
110615.97
65215.00
2637.91
.00
.00
840.00
2637.91
3477.91
61737.09
52710.00
1464.17
.00
902.78
1464.17
1464.17
3831.12
48878.88
1.00
￥7,200.00
￥24,800.00
31.00
800.00
￥24,000.00
800.00
30.00
￥24,800.00
￥56,000.00
2.00
￥175.50
￥500.00
￥500.00
￥500.00
￥1,675.50
3.00
￥13,103.00
￥14,500.00
￥14,500.00
￥10,000.00
￥52,103.00
4.00
￥1,000.00
￥1,000.00
￥1,000.00
￥1,000.00
￥4,000.00
5.00
￥22,500.00
20000.00
500.00
5.00
￥22,500.00
20000.00
500.00
5.00
￥22,500.00
￥22,500.00
￥67,500.00
￥43,978.50
￥63,300.00
￥62,500.00
￥58,800.00
￥181,278.50
1.00
￥42,400.00
53.00
800.00
￥24,800.00
31.00
800.00
￥26,400.00
33.00
800.00
￥48,800.00
61.00
800.00
￥93,600.00
2.00
￥1,000.00
￥600.00
￥200.00
￥200.00
￥2,000.00
3.00
￥8,000.00
￥8,000.00
￥3,000.00
￥4,000.00
￥23,000.00
4.00
￥3,000.00
￥3,000.00
￥3,000.00
￥3,500.00
￥12,500.00
￥.00
￥54,400.00
￥36,400.00
￥32,600.00
￥56,500.00
￥131,100.00
￥.00
￥98,378.50
￥99,700.00
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