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【自查报告】家电下乡自查报告

根据国家及省市关于家电下乡工作的统一部署，我县自家电下乡政策实施以来，始终将其作为扩大内需、惠及民生、促进经济增长的重要举措，严格按照政策要求推进各项工作。为全面掌握政策执行情况，及时发现并整改存在的问题，确保家电下乡工作规范有序开展，我县于近期组织开展了家电下乡工作自查，现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织情况

为确保自查工作取得实效，我县成立了由县政府分管领导任组长，财政、商务、工商、质监等部门负责人为成员的家电下乡工作自查领导小组，制定了详细的自查方案，明确了自查范围、内容、方法和责任分工。自查工作采取查阅资料、实地检查、座谈走访、数据比对等方式进行，重点对全县所有家电下乡销售网点、补贴资金管理、政策宣传落实等情况进行全面排查。自查领导小组先后召开3次专题会议，研究解决自查过程中发现的问题，确保自查工作不走过场、不留死角。截至目前，共检查家电下乡销售网点126家，占全县备案网点总数的100%；查阅补贴资金申领档案3200余份，走访农户580户，电话回访1200人次，对发现的问题建立了台账，实行销号管理。

二、销售网点管理情况

（一）网点备案与资质审查

我县严格按照家电下乡销售网点备案标准，对申请备案的销售网点进行实地核查，重点审查网点的经营资质、营业面积、仓储能力、售后服务条件及信息化管理水平。截至目前，全县共备案家电下乡销售网点126家，其中县城网点45家，乡镇网点81家，实现了乡镇全覆盖。在自查中发现，有3家乡镇网点因经营场所变更未及时报备，2家网点售后服务人员配备不足，已责令其限期整改，目前均已整改到位。对不符合备案条件的5家网点，已取消其备案资格，并在全县范围内进行通报。

（二）网点日常监管

建立了销售网点动态监管机制，定期对网点经营情况进行巡查，重点检查网点是否规范悬挂家电下乡标识牌、是否按规定张贴政策宣传海报、是否如实录入销售信息。自查中发现，部分乡镇网点存在标识牌悬挂不规范、宣传海报脱落等问题，已现场督促整改。同时，加强对网点销售人员的培训，共组织政策培训6次，培训人员320人次，确保销售人员熟练掌握家电下乡政策及补贴申领流程。针对网点信息录入不及时问题，建立了销售信息日报制度，要求网点每日下班前必须完成当天销售信息的录入工作，商务部门安排专人对信息录入情况进行抽查，对连续3天未及时录入信息的网点进行约谈，目前信息录入及时率已达到98%以上。

（三）产品质量与价格监管

联合工商、质监部门对销售网点的家电产品进行质量抽检，共抽检冰箱、彩电、洗衣机、空调等产品120批次，合格率为95%，对不合格的5批次产品已责令下架，并对销售网点进行了处罚。同时，加强价格监管，严厉打击哄抬价格、变相涨价等行为，确保家电下乡产品价格不高于同期市场同类产品价格。自查中未发现销售网点存在价格违法行为。

三、补贴资金管理情况

（一）补贴申领与审核流程

我县实行“农户申领、乡镇初审、县级复核、财政兑付”的补贴资金申领流程，简化了申领手续，农户只需提供身份证、户口簿、产品标识卡及购买发票即可办理。在自查中，重点检查补贴审核的规范性，共抽查补贴申领档案3200份，发现有15份档案存在购买人信息与户口簿不一致、20份标识卡与产品型号不符等问题，已退回乡镇重新审核，并对相关责任人进行了批评教育。为提高审核效率，建立了补贴审核专人负责制，每个乡镇安排2名专职审核人员，确保补贴申请在5个工作日内完成审核。

（二）补贴资金兑付情况

设立了补贴资金专户，实行专款专用，确保补贴资金及时足额兑付到农户手中。截至目前，全县共兑付补贴资金8500万元，惠及农户2.3万户。自查中发现，有8户农户补贴资金兑付延迟，主要原因是乡镇审核时发现资料不全未及时通知农户补充，已督促乡镇及时与农户联系，目前补贴资金已全部兑付到位。同时，建立了补贴资金兑付公示制度，每月在乡镇政务公开栏和县政府网站公示补贴兑付情况，接受社会监督，未发现截留、挪用补贴资金的现象。

（三）防范骗补机制建设

为防止骗补行为的发生，建立了多部门联动的防范机制：一是加强身份核实，审核人员对农户身份信息与户口簿、身份证进行仔细比对；二是实行产品核实，对单价较高的家电产品，乡镇审核人员进行实地核查，确认产品已实际购买并使用；三是建立黑名单制度，对提供虚假信息、骗取补贴的农户和销售网点列入黑名单，取消其补贴申领资格，并依法追究责任。自查中未发现骗补行为。

（四）资金拨付与监管

县财政部门设立了家电下乡补贴资金专用账户，确保资金封闭运行。每月根据商务部门提供的补贴发放清单，及时将补贴资金拨付到农户指定的银行账户，兑付周期由原来的15个工作日缩短至7个工作日。同时，加强对补贴资金的动态监管，财政、商务部门定期对补贴资金的拨付、使用情况进行对账，确保资金流向清晰、账目相符。自查中未发