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08会议签到表
07内审总结报告
2017年内审不合格项汇总表
06不符合报告（1）
05现场审核报告
SP18不符合纠正措施
SP17顾客满意测量
SP16不合格品控制
SP15产品和服务放行
SP14变更管理
SP13仓储物流
SP12外部财产
SP11标识与可追溯性
SP10工装模具管理
SP9采购管理
SP8外部供方管理
SP7文件化信息
SP6知识管理
SP5实验室管理
SP4测量设备管理
SP3过程运行环境
04SP2基础设施
04SP1HR管理
04COP5顾客反馈与沟通
04COP4产品交付
04COP3产品制造
04COP2项目管理
04COP1接单与评审
04MP7持续改进
04MP6质量成本
04MP5管理评审
04MP4内部审核
04MP3绩效分析与评价
04MP2风险与预防管理
04MP1组织环境及相关方的需求
03内部审核实施计划
02年度体系审核计划表
01内审员清单
01目录
封面
Print_Titles
SPC_Sheet1_1
SPC_Sheet2_1
SPC_Sheet4_1
SPC_Sheet5_1
LOGO
通盛制冷设备有限公司
ShandongTongsunRefrigerationEquipmentCo,.Ltd.
IATF16949：2016
内部体系审核资料
审核日期：2018年6月5~6月6日
编制:
审核：
批准：
山东通盛制冷设备有限公司
ShandongTongsunRefrigerationEquipmentCo,.Ltd.
记录编号
版本号
A/0
流水号
目录
No.
审核内容
2018年度山东通盛制冷设备有限公司
2018年内部审核实施计划表
过程编号
过程名称
过程文件
MP1
组织环境及相关方的需求
组织环境及相关方需求过程文件
MP2
风险与预防管理
风险与预防管理过程文件
SP1
人力资源管理
HR管理过程文件
SP2
基础设施
基础设备管理过程文件
SP3
过程运行环境
过程运行环境管理过程文件
SP4
测量设备管理
测量设备管理过程文件
SP5
实验室管理
实验室管理过程文件
SP6
知识管理
知识管理过程文件
SP7
文件化信息控制
文件控制过程文件
COP1
接单与评审
接单与评审过程文件
COP2
项目管理
新产品项目管理过程文件
SP8
外部供方管理
供应商管理过程文件
SP9
采购
采购过程文件
COP3
产品制造
产品制造过程文件
SP10
工装模具管理
工装检具管理过程文件
SP11
标识和可追溯性
产品标识和可追溯性过程文件
SP12
外部财产
外部财产过程文件
SP13
仓储物流管理
仓储物流管理过程文件
COP4
产品交付
产品交付过程文件
COP5
顾客反馈与沟通
顾客反馈与沟通过程文件
SP14
变更控制
变更控制过程文件
SP15
产品和服务放行
产品和服务放行过程文件
SP16
不合格控制
不合格控制过程文件
SP17
顾客满意度测量
顾客满意度测量过程文件
MP3
绩效分析和评价
绩效分析和评价过程文件
MP4
内部审核
内部审核过程文件
MP5
管理评审
管理评审程过程文件
MP6
质量成本
质量成本管理过程文件
SP18
不符合纠正措施
不符合纠正措施过程文件
MP7
持续改进
持续改进控制过程文件
内部审核报告
内审不合格项汇总表
整改报告
TS/RE-PD29-QA01
内审员清单
序号
姓名
产品审核员
过程审核员
体系审核员
证书获得日期
证书编号
发放机构
部门
山东通盛制冷设备有限公司
ShandongTongsunRefrigerationEquipmentCo,.Ltd.
TS/RE-PD29-QA02
2018年度通盛制冷年度体系审核计划表
审核目的
按照ISO9001:2015、IATF16949:2016质量体系要求建立的质量管理体系，经过贯彻实施IATF16949:2016标准，对公司的质量体系进行全面审核，通过审核了解和评价本公司的质量管理体系的有效性和符合性。
审核范围
体系覆盖客车空调和客车线束生产及加工
体系覆盖的所有质量管理体系过程、所有部门和场所。
审核准则
1、IATF16949:2016标准、ISO9001:2015标准；
2、管理手册、过程文件及其他质量管理体系文件；
3、适用的法律法规及其他要求；
4、合同及顾客要求。
时间
2018年（月）
审核
组长
审核的过程
SP19
SP20
SP21
SP22
体系审核
第一次
●
任喜勇
√
第二次
第三次
第四次
备注
每年至少一次管理者代表组织各部门及内部审核员进行内部审核策划，策划结果形成年度内部
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