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- 2026-01-15 发布于重庆
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结果一览表
产品组评分矩阵
过程审核各项目理解（Readme)
提问概述
评审规则
17审核报告
16过程审核检查表
15过程审核实施计划
14制造过程审核计划
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LOGO
通盛制冷设备有限公司
ShandongTongsunRefrigerationEquipmentCo,.Ltd.
记录编号
TS/RE-PD29-QA14
版本号
A/0
流水号
2017年制造过程审核计划
一、审核目的：验证IATF16949：2016体系覆盖制造过程的符合性、有效性
二、审核范围：适用于本公司空调制造的所有过程所有生产制造过程、仓储及服务过程
三、审核依据：管理手册、过程文件、控制计划、作业指导书、过程流程图和相关技术文件、产品规范等过程布局等。
四：审核人员：
序号
产品名称
产品型号
过程审核时间
备注
完成情况
√
备注：●表示审核的月份。月份标识“√”的表示完成审核计划，月份未标识的表示还未进行审核。
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
山东通盛制冷设备有限公司
ShandongTongsunRefrigerationEquipmentCo,.Ltd.
TS/RE-PD29-QA15
制造过程审核实施计划
审核目的：保证制造过程处于稳定受控状态，对产品符合质量要求的关键环节，影响质量的人、机、料、法、环等因素进行有效控制。
审核依据：1、VDA6.3(2016)参考手册；2、公司体系文件3、适用产品相关法律法规、合同或订单；4、顾客特殊要求。
参考文件：《过程审核控制程序》QP-8-2-4
审核计划
审核内容
审核时间：2018年05月25至2018年05月26日
产品组
审核单位
日程安排
A.过程要素P2：项目管理
B.过程要素P3：产品和过程开发的策划
C.过程要素P4：产品和过程开发的实现
D.过程要素P5：供应商管理
E.过程要素P6：生产过程分析
F.过程要素P7：顾客关怀、顾客满意、服务
首次会议
项目管理
产品和过程开发的策划
产品和过程开发的实现
供应商管理
生产过程分析
顾客关怀、顾客满意、服务
末次会议
本次审核，派下列人员进行：
审核组长：任喜勇
审核组员：姜晓杰
管代：韩蛟龙
分级标准
A=90～100%过程稳定，能力满足要求
B=80～89%过程比较稳定，有条件具备质量能力
C＜80%过程不稳定，不具备质量能力
编制
审核
核准
TS/RE-PD29-QA16
过程审核检查表
NO
类别
评审提问表
审核结果
P2
评分
必须回答问题：5，回答问题：7/7
是否建立项目管理及项目组织机构？
无问题
是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？
是否编制项目计划，并与顾客协调一致？
是否进行项目质量策划，并对其符合性进行监控？
*
项目所涉及的采购事项是否得以实施，并对其符合性加以监控？
项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？
是否建立事态升级程序，该程序是否得到有效执行?
P3
产品
必须回答问题：4，回答问题：5/5
过程
针对产品和过程的具体要求是否已明确？
n.a.
3.2*
在产品和过程要求已明确的基础上，是否对可行性进行跨职能分析？
是否具有产品和过程开发事项的详细计划？
顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析方面的事项是否具有相应计划？
是否对产品和过程开发所需的资源进行策划？
有可用的计算机辅助设备和工装，生产和检测设备
P4
产品和过程开发的实现
必须回答问题：4，回答问题：6/6
必须回答问题：6，回答问题：8/8
产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？
人力资源是否到位并且具备资质，以确保量产启动？
物质资源是否到位并且适用，以确保量产启动？
产品和过程开发是否具有所要求的认可批准？
是否基于产品和过程开发制定生产和检验规范并加以实施？
是否在量产条件下开展了效能测试，以便获得批量生产批准/放行？
是否建立流程以便确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析的实施？
是否对项目从开发移交至批量生产开展了控制管理？
P5
供应商管理
是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供方开展合作？
在供应链中是否考虑到顾客要求？
是否与供方就供货绩效约定目标，并且加以落实？
针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？
针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？
是否对进厂的货物进行适当的搬运和储存？
人员资质是否能够满足不同的任务，并定义了其职责？
P6
工序1-10：100%（26/26)
P6.1
过程输入是什么？（过程输入）
6.1.1
是
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