学校内部控制制度培训.pptx

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2026-01-15 发布于黑龙江
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;内部控制核心目标;内部控制基本原则;;;风险评估与管理;授权审批控制;;预算编制与执行监控;从采购申请、验收登记到报废处置，建立完整的资产台账，采用条形码或RFID技术进行动态追踪，定期盘点确保账实相符，防止资产流失或闲置浪费。;业务流程合规标准;;信息收集与处理流程;内部沟通渠道建设;制定《对外信息报送操作手册》，明确财政拨款使用、基建招标等敏感事项的报告格式、时限及责任人，确保符合监管要求。;;;明确从计划制定、证据收集到报告撰写的全流程规范，要求审计人员严格遵循职业准则，保留完整工作底稿备查。;问题整改与追踪机制;;优化措施与风险防范;培训与文化建设;;