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信息技术安全策略与操作手册模板

一、手册目的与适用范围

本手册旨在为企业信息技术安全管理提供标准化策略框架与操作指引，规范日常信息安全行为，防范安全风险，保障信息系统及数据的机密性、完整性和可用性。适用于企业全体员工（含正式员工、实习生、外包人员）、IT部门及相关管理人员，覆盖终端设备管理、账号权限控制、数据安全防护、应急响应等全场景。

二、标准化操作流程指引

（一）新员工入职安全配置流程

目标：保证新员工账号权限合规，终端设备安全，完成安全意识培训。

步骤：

入职申请与信息核验

部门负责人提交《员工入职信息表》（含姓名、部门、岗位、联系方式等），交人力资源部与IT部门备案。

IT部门核验员工岗位权限需求（如研发岗需开发系统权限，行政岗需OA系统权限），避免权限过度分配。

账号创建与初始配置

IT部门根据核验结果，在AD域系统中创建员工账号，遵循“最小权限原则”，仅开通岗位必需系统权限（如OA、邮箱、业务系统等）。

初始密码复杂度要求：长度≥12位，包含大小写字母、数字及特殊字符（如、#、$），员工首次登录需强制修改密码。

终端设备发放与安全加固

IT部门发放企业配发终端（电脑/手机），安装统一终端管理（UEM）客户端，配置基线安全策略（如禁用USB存储设备、开启屏幕锁屏密码、安装企业版杀毒软件）。

终端设备绑定员工工号，禁止私自拆装硬件或安装非授权软件（如个人社交软件、破解工具）。

安全培训与责任确认

人力资源部组织新员工参加信息安全培训，内容包括：密码管理规范、钓鱼邮件识别、数据保密要求、违规操作后果等（培训时长≥2小时）。

员工签署《信息安全责任书》，明确自身安全责任，留存纸质版与电子版档案（IT部门备案）。

（二）员工离职权限回收流程

目标：及时回收离职员工权限，防止账号滥用导致数据泄露或系统风险。

步骤：

离职通知与权限冻结

人力资源部提前3个工作日向IT部门发送《员工离职通知单》（含离职员工姓名、最后工作日、权限清单）。

IT部门在收到通知后1个工作日内冻结离职员工所有系统账号（禁用AD域账号、邮箱访问权限、业务系统账号），保留账号日志180天以备审计。

终端设备与数据交接

离职员工归还企业配发终端，IT部门检查设备是否安装非授权软件、存储敏感数据，完成设备数据清除（使用专业擦除工具，保证数据无法恢复）。

部门负责人确认离职员工工作交接完成（如项目文件、客户资料等），签署《离职交接确认单》交IT部门存档。

权限彻底注销与审计

离职员工最后工作日后，IT部门彻底注销其账号（从AD域、业务系统中删除），并更新《信息系统权限清单》（标注账号状态为“已注销”）。

每月由IT安全岗对离职账号回收情况进行审计，形成《权限回收审计报告》，提交信息安全负责人审阅。

（三）数据备份与恢复操作流程

目标：保障关键数据可备份、可恢复，防范数据丢失或损坏风险。

步骤：

数据分类与备份策略制定

业务部门联合IT部门对数据进行分类（如核心业务数据、重要客户资料、普通办公文档），明确数据安全等级（核心/重要/一般）。

备份策略：

核心数据：每日增量备份+每周全量备份，保留30天备份历史；

重要数据：每周全量备份，保留14天备份历史；

一般数据：每月全量备份，保留7天备份历史。

备份执行与监控

IT部门通过备份管理系统（如Veeam、Commvault）自动执行备份任务，每日9:00前完成前一日数据备份。

备份系统实时监控备份状态，若备份失败（如存储空间不足、网络中断），立即触发告警（短信/邮件通知IT运维人员），4小时内完成故障排查与重备份。

恢复测试与验证

每季度由IT安全岗组织一次数据恢复测试，随机抽取不同等级数据的备份文件进行恢复验证，保证备份数据完整性。

恢复测试记录《数据恢复测试报告》，包括测试时间、备份数据来源、恢复成功率、异常问题及处理措施，提交信息安全负责人审批。

（四）信息安全事件应急响应流程

目标：快速处置信息安全事件（如数据泄露、病毒感染、系统入侵），降低事件影响，恢复系统正常运行。

步骤：

事件发觉与报告

员工发觉异常（如电脑弹勒索病毒提示、文件无法打开、收到疑似钓鱼邮件），立即停止操作，通过企业内部安全事件报告平台或电话（分机号）向IT安全岗报告，说明事件现象、发生时间、涉及范围。

IT监控系统（如SIEM、EDR）自动触发告警时，安全岗需在5分钟内初步判断事件等级（一般/较大/重大/特别重大）。

事件研判与启动响应

IT安全岗联合业务部门研判事件影响（如是否涉及敏感数据、是否影响业务连续性），30分钟内确定事件等级并启动响应：

一般事件：由IT运维组处理，安全岗全程跟踪；

较大及以上事件：立即上报信息安全负责人，成立应急响应小组（含IT、法务、公关、业务部门负责人）。

抑制与处置

根据事件类型采取抑制措施：

病毒感染