企业信息安全管理制度及执行表单.docVIP

一、适用情境

本制度及表单适用于各类企业场景，包括但不限于：新员工入职信息安全培训、信息系统权限申请与变更、敏感数据访问与使用、信息安全事件应急处置、定期信息安全合规检查等。通过标准化流程和表单工具，帮助企业系统化管理信息安全风险，保证信息资产安全，符合《网络安全法》《数据安全法》等法律法规要求，同时规范员工操作行为，降低信息泄露或系统被攻击风险。

二、执行流程详解

（一）制度制定与发布

明确制度依据：由企业信息安全部门牵头，结合《网络安全法》《数据安全法》及行业监管要求，梳理企业现有信息安全管理漏洞，形成制度框架。

跨部门评审：邀请IT部门、法务部、人力资源部及业务部门代表对制度草案进行评审，保证条款覆盖全面且符合实际业务需求。

审批与发布：制度经企业分管领导审批后，通过内部办公系统、公告栏及员工手册正式发布，明确生效日期及解释权归属（如信息安全部）。

（二）培训与宣贯

分层培训：

新员工入职培训：人力资源部协同信息安全部开展1小时信息安全制度专项培训，重点讲解“禁止行为”“数据分类分级”等条款，培训后签署《信息安全责任书》。

关键岗位复训：对IT运维、数据管理等岗位员工，每半年开展1次深度培训，结合最新安全事件案例强化风险意识。

宣传推广：通过企业内刊、安全月活动、线上知识竞赛等形式，普及信息安全知识，保证员工知晓制度要求及违规后果。

（三）日常执行与监督

权限管理：员工需访问信息系统或敏感数据时，填写《信息系统权限申请表》或《敏感数据使用申请表》，经部门负责人及信息安全部审批后，由IT部门开通权限，权限到期自动回收。

操作规范：员工日常操作需严格遵守制度，如“禁止将内部文件传输至个人邮箱”“定期更换密码（每90天1次）”等，信息安全部通过日志审计系统定期抽查操作记录。

事件响应：发生信息安全事件（如数据泄露、系统异常）时，当事人需立即填写《信息安全事件报告表》，1小时内上报信息安全部，启动应急预案（如隔离系统、追溯源头），24小时内提交初步处理方案。

（四）检查与优化

定期审计：信息安全部每季度组织1次全面检查，涵盖权限管理、数据使用、系统漏洞等，形成《信息安全审计报告》，通报问题并督促整改。

制度修订：当法律法规更新、业务模式变化或审计暴露重大漏洞时，信息安全部牵头启动制度修订流程，保证制度持续适用。

三、配套表单模板

表单1：企业信息安全责任书

适用范围：全体员工（含新入职、转岗员工）

姓名

部门

岗位

责任条款摘要（勾选）

签字

日期

*某某

市场部

经理

□禁止泄露客户敏感信息□定期备份工作数据□配合安全检查

*某某

2024–

*某某

IT部

工程师

□严禁滥用系统权限□及时修复系统漏洞□规范记录操作日志

*某某

2024–

说明：员工培训后签署，一式两份（员工留存一份，人力资源部存档）。

表单2：信息系统权限申请表

适用范围：需新增/变更信息系统权限的员工

申请人

部门

联系方式

申请系统名称（如：OA系统、CRM系统）

权限级别（勾选）

使用目的

*某某

财务部

财务共享平台

□查询□审核□管理

月度报表编制与审批

审批人（部门）

审批人（信息安全部）

生效日期

到期日期

备注

*某某（财务经理）

*某某（信息安全经理）

2024–

2024–

权限仅限工作日9:00-18:00使用

说明：需明确权限范围及使用期限，经审批后由IT部门执行。

表单3：信息安全事件报告表

适用范围：发生信息安全事件时（如数据泄露、病毒感染）

事件发生时间

事件发生地点（如：办公区A/服务器机房）

涉及系统/数据类型（如：客户数据库、财务系统）

2024–14:30

办公区3楼工位

客户个人信息（姓名、证件号码号）

事件描述（详细经过）

影响评估（勾选）

员工*某某误将客户信息表格通过个人邮箱发送至外部，未造成实际泄露，但存在风险

□轻微□一般□严重□重大

已采取处理措施

后续改进计划

立即冻结个人邮箱权限，联系外部邮箱服务商撤回邮件，加强员工数据传输培训

开展“数据安全操作”专项培训，启用文件加密传输工具

报告人

联系方式

负责人

*某某

1395678

*某某（信息安全部）

说明：事件发生后1小时内上报，24小时内提交处理方案，存档期限不少于3年。

四、执行要点提示

责任到人：明确各部门负责人为信息安全第一责任人，将制度执行情况纳入部门绩效考核，保证责任层层落实。

动态更新：每年至少开展1次制度适用性评估，结合业务发展和技术变化（如云系统接入、远程办公需求）及时修订条款。

保密要求：表单中涉及的敏感信息（如联系方式、数据类型）需加密存储，仅信息安全部及相关部门负责人可查阅，严禁外泄。

应急联动：与IT部门、法务部建立事件响应联动机制，定期演练应急预案（如数据恢复、系统攻击处置），保证事件发生时